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Órgão
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26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
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Unidade da Prestação do Serviço
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154046 - UFOP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154046 - UFOP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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154046 - UFOP
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Número da Compra
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00002/2018
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Modalidade da Compra
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Concorrência
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.651.663/0001-20 - CONSTRUTORA AGD LTDA
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Processo
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23109.005279/2018-42
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Objeto
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EXECUÇÃO DE OBRA DE CONCLUSÃO DA 1ª FASE DO PRÉDIO DO CENTRO MINERO METALÚRGICO DA UFOP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/01/2019
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Vig. Fim
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11/02/2021
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.279.869,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.279.869,75
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Valor Acumulado
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R$ 2.279.869,75
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/01/2019
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00004/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.005279/2018-42
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30/01/2019
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26/12/2019
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1.871.169,37
|
1
|
1.871.169,37
|
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28/11/2019
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00071/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 8.1 E 10.1 DO TERMO DE CONTRATO Nº 004/2019. PRORROGA A VIGÊNCIA POR MAIS 60 DIAS, REALIZA O ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 166.011,13 E REALIZA A SUPRESÃO DE SERVIÇOS DE R$ 116.591,16.
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27/12/2019
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24/02/2020
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49.419,97
|
1
|
0,00
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03/02/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 53.021,46.
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27/12/2019
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24/02/2020
|
53.021,46
|
1
|
0,00
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21/02/2020
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00011/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 2.1 DO ADITIVOCONTRATUAL Nº 071/2019 E 2.1 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 005/2020. ALTERAÇÃO DE VIGÊNCIA, ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO DE SERVIÇOS E REAJUSTE DO CONTRATO PELO INCC.
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25/02/2020
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24/04/2020
|
92.289,74
|
1
|
0,00
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29/04/2020
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00032/2020
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Termo Aditivo
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SUSPENSÃO DO CONTRATO POR TEMPO INDETERMINADO, A PARTIR DE 26/03/2020, COMO MEDIDA DEPREVENÇÃO DA DISSEMINAÇÃO DO CORONAVÍRUS NO ÂMBITO DA UFOP, CONFORME RESOLUÇÃO CUNI 2.337/2020.
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25/02/2020
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24/04/2020
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0,00
|
1
|
0,00
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09/09/2020
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00065/2020
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Termo Aditivo
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RESTABELECE A VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 14/09/2020, PRORROGANDO-SE O CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO POR 38 DIAS, EM RAZÃO DA SUSPENSÃO CONTRATUAL. PRORROGA A VIGÊNCIA POR MAIS 52 DIAS, COM ENCERRAMENTO EM 13/12/2020. O VALOR DOCONTRATO FICA ALTERADO DE R$ 2.065,900,54 PARAR$ 2.321.014,68, EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 177.143,16 E SUPRESSÃO DER$ 12.029,02.
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14/09/2020
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13/12/2020
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165.114,14
|
1
|
0,00
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11/12/2020
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00081/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAR A SUBCLÁUSULA 2.2 DO ADITIVO CONTRATUAL N. 065/2020. PRORROGA A VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 004/2019 POR MAIS 60 DIAS.
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14/12/2020
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11/02/2021
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0,00
|
1
|
0,00
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29/12/2020
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00082/2020
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Termo Aditivo
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ALTERAR A SUBCLÁUSULA 2.4 DO ADITIVO CONTRATUAL N. 065/2020, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DOREEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO NO VALOR DE R$ 66.358,45, DECORRENTE DA ELEVAÇÃO DO PREÇO DO CABO DE COBRE FLEXÍVEL, UNIPOLAR, TÊMPERA MOLE, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, COM ISOLAÇÃO DUPLA PARA 1000V NBR 6245, 240MM².
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14/12/2020
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11/02/2021
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66.358,45
|
1
|
0,00
|
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11/02/2021
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00004/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAR A SUBCLÁUSULA 2.1 ADITIVO CONTRATUAL Nº 082/2020, EM RAZÃO: I) CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL EM FAVOR DA EMPRESA NO VALOR DE R$ 2.663,02 (DOIS MIL, SEISENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À INDENIZAÇÃO DAS DESPESAS DECORRENTES DA SUPRESSÃO CONTRATUAL, A SABER: MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS; II) CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO CONTRATUAL EM FAVOR DA EMPRESA NO VALOR DE R$ 4.199,36 (QUATRO MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTES À ALTERAÇÃO DO VALOR DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO DE R$ 53.021,46 PARA R$ 57.220,82; E III SUPRESSÃO DE SERVIÇOS NO VALOR DE R$ 114.365,76 (CENTO E QUATORZE MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).
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30/01/2019
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11/02/2021
|
2.279.869,75
|
1
|
2.279.869,75
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16/10/2026
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00004/2019
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Termo de Encerramento
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Preenchimento a partir das informações do processo SEI 23109.003203/2020-05, seq. 0196919. Considerou-se o grau de satisfação médio e o atendimento da necessidade, visto o objeto foi concluído.
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30/01/2019
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11/02/2021
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0,00
|
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2018NE801474
|
MSS25G41BD4 - CONCLUSAO DO PREDIO CENTRO MINERO METALURGICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2019NE801136
|
MSS25G41BD4 - CONCLUSAO DO PREDIO CENTRO MINERO METALURGICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2020NE800410
|
M8282G41BD4 - CENTRO MINERO METALURGICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2019NE801074
|
MSS25G41BD4 - CONCLUSAO DO PREDIO CENTRO MINERO METALURGICO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2021-05-11
|
119368.65
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS
|
1
|
2279869.75
|
2279869.7500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.179.396-**
|
SANDRA MARIA ANTUNES NOGUEIRA
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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