|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00031/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
00008/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SINFRA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
|
Processo
|
23115.006358/2929-81
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEFORNECIMENTO DE PESSOAL QUALIFICADO PARA SERVIÇOS DE MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
19/10/2023
|
|
Valor Global
|
R$ 3.254.371,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.254.371,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 9.453.473,27
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/10/2020
|
00031/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.006358/2929-81
|
19/10/2020
|
19/10/2021
|
3.099.550,75
|
1
|
3.099.550,75
|
|
23/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 31/2020-SICON
|
19/10/2021
|
19/10/2022
|
3.099.550,75
|
1
|
3.099.550,75
|
|
11/10/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2022 A 19/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
19/10/2022
|
19/10/2023
|
3.099.550,75
|
1
|
3.099.550,75
|
|
17/11/2022
|
00003/2022
|
Termo Aditivo
|
REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM APROXIMADAMENTE 4,99% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO), NO PERÍODO CONTRATUAL DE MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022 E EM CONCORDÂNCIA COM O ART. 40, XI, E ART. 55, III DA LEI 8666/93 C/C O ART. 5º DO DECRETO 2271/97, A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 COM REGISTRO Nº MA000124/2021, EM ANEXO. O CÁLCULO ESTIMATIVO DE VALOR RETROATIVO SOMA EM, APROXIMADAMENTE, R$ 87.135,11 (OITENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2021 A SETEMBRO/2022. OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO OCORRERÃO EXCLUSIVAMENTE PARA OS ITENS QUE A MOTIVARAM E APENAS EM RELAÇÃO À DIFERENÇA PORVENTURA EXISTENTE. A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR PREVIAMENTE O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DOS ITENS ALTERADOS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VALOR RETROATIVO
|
17/11/2022
|
19/10/2023
|
3.254.371,77
|
1
|
3.254.371,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2022NE000042
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.098.724,83
|
0,00
|
233.673,35
|
681.967,70
|
183.083,78
|
0,00
|
0,00
|
416.757,13
|
|
154041
|
2023NE000084
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
948.424,27
|
0,00
|
0,00
|
948.424,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000025
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
110.813,46
|
1.291,66
|
0,00
|
109.521,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2020NE800547
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2021NE000062
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.176.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.063.674,12
|
112.825,88
|
0,00
|
0,00
|
112.825,88
|
|
154041
|
2021NE000063
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.708,79
|
0,00
|
0,00
|
29.708,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-01-17
|
162718.59
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
3254371.77
|
3254371.7700
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
