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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00031/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00008/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SINFRA
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.399.787/0001-22 - VENEZA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23115.006358/2929-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEFORNECIMENTO DE PESSOAL QUALIFICADO PARA SERVIÇOS DE MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/10/2020
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Vig. Fim
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19/10/2023
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Valor Global
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R$ 3.254.371,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.254.371,77
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Valor Acumulado
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R$ 9.453.473,27
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2020
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00031/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.006358/2929-81
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19/10/2020
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19/10/2021
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3.099.550,75
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1
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3.099.550,75
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23/09/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº. 31/2020-SICON
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19/10/2021
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19/10/2022
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3.099.550,75
|
1
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3.099.550,75
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11/10/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 31/2020 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 19/10/2022 A 19/10/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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19/10/2022
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19/10/2023
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3.099.550,75
|
1
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3.099.550,75
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17/11/2022
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00003/2022
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Termo Aditivo
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM APROXIMADAMENTE 4,99% (QUATRO VÍRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO), NO PERÍODO CONTRATUAL DE MAIO DE 2021 A ABRIL DE 2022 E EM CONCORDÂNCIA COM O ART. 40, XI, E ART. 55, III DA LEI 8666/93 C/C O ART. 5º DO DECRETO 2271/97, A CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 COM REGISTRO Nº MA000124/2021, EM ANEXO. O CÁLCULO ESTIMATIVO DE VALOR RETROATIVO SOMA EM, APROXIMADAMENTE, R$ 87.135,11 (OITENTA E SETE MIL, CENTO E TRINTA E CINCO REAIS E ONZE CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/2021 A SETEMBRO/2022. OS EFEITOS FINANCEIROS DA REPACTUAÇÃO OCORRERÃO EXCLUSIVAMENTE PARA OS ITENS QUE A MOTIVARAM E APENAS EM RELAÇÃO À DIFERENÇA PORVENTURA EXISTENTE. A CONTRATADA DEVERÁ COMPROVAR PREVIAMENTE O PAGAMENTO AOS FUNCIONÁRIOS DOS ITENS ALTERADOS PELA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2021/2022 PARA FINS DE RECEBIMENTO DE VALOR RETROATIVO
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17/11/2022
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19/10/2023
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3.254.371,77
|
1
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3.254.371,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2022NE000042
|
MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.098.724,83
|
0,00
|
233.673,35
|
681.967,70
|
183.083,78
|
0,00
|
0,00
|
416.757,13
|
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154041
|
2023NE000084
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
948.424,27
|
0,00
|
0,00
|
948.424,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000025
|
MESBAG01SIN - DIPEC - SINFRA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
110.813,46
|
1.291,66
|
0,00
|
109.521,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2020NE800547
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
150.000,00
|
150.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2021NE000062
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.176.500,00
|
0,00
|
0,00
|
1.063.674,12
|
112.825,88
|
0,00
|
0,00
|
112.825,88
|
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154041
|
2021NE000063
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.708,79
|
0,00
|
0,00
|
29.708,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Depósito Caução
|
2024-01-17
|
162718.59
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
1
|
3254371.77
|
3254371.7700
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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