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Órgão 95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
Unidade da Prestação do Serviço 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Unidade Gestora Origem do Contrato 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001055
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Número da Compra 90007/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 24.803.547/0001-93 - ECOFOREST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA
Processo 006.00277755/2025-06
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E OUTROS ITENS DE CONSUMOS PARA ATENDER DEMANDAS NA COORDENADORIA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO NOROESTE
Informações Complementares
Vig. Início 30/09/2025
Vig. Fim 30/10/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 687,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 687,00
Valor Acumulado R$ 687,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2025 2025NE001055 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00277755/2025-06 30/09/2025 30/10/2025 687,00 1 687,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SACO PLÁSTICO LIXO 10 68.7 687.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Nota de Empenho 84.99 KB 30/09/2025 13:54:24
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo