|
Órgão
|
26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
|
|
Unidade Gestora
|
154041 - UFMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154041 - UFMA
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00039/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154041 - UFMA
|
|
Número da Compra
|
00025/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.383.493/0001-80 - SOMPO SEGUROS S.A.
|
|
Processo
|
23115.005236/2017-05
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO PREDIAL PARA SALVAGUARDAR OS PRÉDIOS ECONTEÚDOS, PARA PROTEGER A UFMA DE IMPACTO FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO E PATRIMONIAL.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
12/09/2017
|
|
Vig. Fim
|
12/09/2022
|
|
Valor Global
|
R$ 29.578,59
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 29.578,59
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 153.578,59
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
12/09/2017
|
00039/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.005236/2017-05
|
12/09/2017
|
12/09/2018
|
31.000,00
|
1
|
31.000,00
|
|
10/09/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O CONTRATO Nº 27/2017 NC-PROGF POR MAIS 12 MESES.
|
12/09/2018
|
12/09/2019
|
31.000,00
|
1
|
31.000,00
|
|
12/09/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CT Nº27/2017-NC/PROGF POR MAIS DOZE MESES.
|
12/09/2019
|
12/09/2020
|
31.000,00
|
1
|
31.000,00
|
|
12/09/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO N° 27/2017 NC/PROGF POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
12/09/2020
|
12/09/2021
|
31.000,00
|
1
|
31.000,00
|
|
10/09/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO Nº 39/2017-SICON POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
12/09/2021
|
12/09/2022
|
29.578,59
|
1
|
29.578,59
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154041
|
2017NE800833
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2018NE801072
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2019NE801106
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2020NE800731
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.578,59
|
0,00
|
29.578,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2021NE000433
|
MGRADG01MSN - MANUTENCAO SERVICOS BASICOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
29.578,59
|
0,00
|
0,00
|
29.578,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SEGURO , GARANTIA
|
1
|
29578.59
|
29578.5900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Te valor total executado
|
|
|
Te valor total pago
|
|
|
Te saldo disponivel ou bloqueado
|
0.00
|
|
Te justificativa nao cumprimento
|
|
|
Te saldo bloqueado garantia contratual
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio garantia contratual
|
|
|
Te saldo bloqueado conta deposito
|
0.00
|
|
Te justificativa bloqueio conta deposito
|
|
|
Elaboracao
|
|
