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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155901 - EBSERH HE-UFPEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154047 - FUF/PELOTAS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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154047 - FUF/PELOTAS
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Número da Compra
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00006/2016
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Saúde
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Subcategoria
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Fornecedor
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92.219.559/0001-25 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS
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Processo
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23762.006705/2019-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SADT (MEDICINA NUCLEAR, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EXAMES RADIOLÓGICOS, INCLUINDO OREED E ENEMA), DE HEMOTERAPIA E DE NEFROLOGIA,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO HOSPITAL ESCOLA DA UFPEL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/03/2017
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Vig. Fim
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22/03/2022
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 419.955,24
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 34.996,27
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Valor Acumulado
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R$ 419.955,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/03/2017
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00008/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.001453/2015-04
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23/03/2017
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22/03/2022
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419.955,29
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12
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34.996,27
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22/03/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES À CONTAR DE 23/03/2018 E ACRÉSCIMO DE 25% NO QUANTITATIVO DO ITEM 3 - SERVIÇO DE NEFROLOGIA.
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23/03/2018
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22/03/2019
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623.750,00
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1
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0,00
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22/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRESENTE CONTRATO POR 12(12) MESES À CONTAR DE 23/03/2019 E SUPRESSÃO TOTAL DOS ITENS 1 (SADT - MEDICINA NUCLEAR, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, EXAMES RADIOLÓGICOS INCLUINDO O REED E ENEMA) E 3 (NEFROLOGIA).
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23/03/2019
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22/03/2020
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419.955,24
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1
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419.955,24
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26/11/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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SUBROGAÇÃO DO CONTRATO PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES EBSERH - FILIAL PELOTAS, TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELA DECORRENTES.
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23/03/2019
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22/03/2020
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420.000,00
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1
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0,00
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05/03/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAR PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 008/2017, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 23/03/2020 A 22/03/2021.
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23/03/2020
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22/03/2021
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420.000,00
|
1
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0,00
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22/05/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DA RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA NO SISTEMA SIASG/SICON, UMA VEZ QUE QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO 4º TERMO ADITIVO AO PRESENTE CONTRATO,FOI INFORMADO, POR EQUÍVOCO, O CNPJ INCORRETO DA CONTRATADA.
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23/03/2020
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22/03/2021
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420.000,00
|
1
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0,00
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22/03/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 008/2017, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS PELO PERÍODO DE 12 MESES,
DE 23/03/2021 À 22/03/2022 COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/1993.
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23/03/2017
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22/03/2022
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419.955,24
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12
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34.996,27
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26/09/2022
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00008/2017
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Termo de Rescisão
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AS PARTES CONCEDEM-SE MUTUAMENTE PLENA, GERAL, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS QUE, POR VENTURA, DECORRENTES DESTE CONTRATO, NÃO RESTANDO MAIS NADA A RECLAMAR DE PARTE A PARTE.
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23/03/2017
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22/03/2022
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0,00
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0,00
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15/10/2026
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00008/2017
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Termo de Encerramento
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23/03/2017
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22/03/2022
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155901
|
2021NE000050
|
NM21SD00817 - NM21SD00817
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.200,00
|
0,00
|
0,00
|
6.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155901
|
2021NE000244
|
UEM21C00817 - UEM21C00817
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
225.724,85
|
0,00
|
0,00
|
166.021,86
|
59.702,99
|
0,00
|
0,00
|
59.702,99
|
|
155901
|
2022NE000139
|
UEM2HC00817 - UEM2HC00817
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.167,00
|
0,00
|
0,00
|
5.167,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO
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0.0001
|
247.81
|
0.0248
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO
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9564
|
43.91
|
419955.2400
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE / CONVÊNIO
|
0.0001
|
260.98
|
0.0261
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.761.500-**
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CLAUDEMIR SANTOS DE PAULA
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Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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