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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 154762 |
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00109/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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90112/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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154762
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S.A.
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Processo
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23503.000912/2025-82
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Objeto
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SERVIÇOS COMUNS DE SEGURO VEICULAR PARA A FROTA DO IF SUDESTE-MG - CAMPUS SÃO JOÃO DEL REI
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.344,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.344,49
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Valor Acumulado
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R$ 6.543,19
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00109/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000912/2025-82
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24/09/2025
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24/09/2026
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3.198,70
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1
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3.198,70
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18/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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- PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 25/09/2026 ATÉ 24/09/2026, PODENOD SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VG~ENCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORA DO ARTIGO 107 DA LEI N/ 14133/2021;
- REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL DOS PRECOS INICIALMENTE CONTRATADOS MEDIANTE A APLICAÇÃO DO IPCA ENTRE OS MESES DE 09/2025 A 08/2026, TOTALIZANDO O ACRÉSCIMO DE 4,56%.
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25/09/2026
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24/09/2027
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3.344,49
|
1
|
3.344,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154762
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2025NE000097
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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3.198,70
|
0,00
|
225,51
|
2.973,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
225,51
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8000004685
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2025-09-15
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23503.000912/2025-82
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2025-12-12
|
3198.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SEGURO AUTOMOTIVO
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1
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1125.93
|
1125.9300
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|
Serviço
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SEGURO AUTOMOTIVO
|
1
|
691.3
|
691.3000
|
|
Serviço
|
SEGURO AUTOMOTIVO
|
1
|
532.99
|
532.9900
|
|
Serviço
|
SEGURO AUTOMOTIVO
|
1
|
994.27
|
994.2700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.628.666-**
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REJANE APARECIDA MIRANDA RIBEIRO
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Fiscal Substituto
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***.081.746-**
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JUNIOR LUIZ COSTA
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Fiscal Titular
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***.694.426-**
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FERNANDA CRISTINA DE CARVALHO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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