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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00001/2019
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 00006/2018
Modalidade da Compra Concorrência
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 00.131.689/0001-93 - SOLIDA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Processo 23113.025772/2018-10
Objeto EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DE IMPLANTAÇÃO DOCAMPUS UNIVERSITÁRIO DO SERTÃO
Informações Complementares REAJUSTE DE 59.865,28. COM A SOMA DESSA IMPORTÂNCI...
Vig. Início 01/07/2019
Vig. Fim 20/11/2026
Valor Global R$ 9.015.461,43
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.015.461,43
Valor Acumulado R$ 586.531.920,94
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/01/2019 00001/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.025772/2018-10 01/07/2019 29/05/2025 6.563.061,42 1 6.563.061,42
14/04/2020 00001/2020 Termo Aditivo MAJORA VALOR (REPLANILHAMENTO). 14/04/2020 24/06/2020 622.696,33 1 0,00
23/06/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGA PRAZO. 25/06/2020 19/02/2021 622.696,33 1 0,00
18/08/2020 00003/2020 Termo Aditivo MAJORA VALOR 25/06/2020 19/02/2021 109.406,33 1 0,00
20/02/2021 00004/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 240 DIAS 01/07/2019 17/10/2021 6.563.061,42 1 6.563.061,42
15/10/2021 00005/2021 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA POR MAIS 240 DIAS 01/07/2019 14/06/2022 6.563.061,42 1 6.563.061,42
12/11/2021 00006/2021 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DE REAJUSTE DE FATURAS 01/07/2019 14/06/2022 7.355.029,36 1 7.355.029,36
03/05/2022 00007/2022 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DE REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 01/07/2019 14/06/2022 7.499.693,45 1 7.499.693,45
13/06/2022 00008/2022 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 240 DIAS E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM RAZÃO DE REPLANILHAMENTO E REAJUSTE. 15/06/2022 09/02/2023 8.233.459,63 1 8.233.459,63
05/01/2023 00009/2023 Termo Aditivo MAJORAR VALOR EM RAZÃO DE REAJUSTE 05/01/2023 09/02/2023 8.344.756,59 1 8.344.756,59
18/01/2023 00010/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS. 10/02/2023 08/08/2023 8.344.756,59 1 8.344.756,59
23/05/2023 00011/2023 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDE DE REAJUSTE 23/05/2023 08/08/2023 8.374.376,85 1 8.374.376,85
24/07/2023 00012/2023 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 001/2019 - UFS POR MAIS 180 DIAS. 09/08/2023 04/02/2024 8.374.376,85 1 8.374.376,85
01/12/2023 00013/2023 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR DO CONTRATO. 01/12/2023 04/02/2024 8.394.984,55 1 8.394.984,55
02/02/2024 00014/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDE DE REAJUSTE E REPLANILHAMENTO 05/02/2024 03/06/2024 8.826.707,65 1 8.826.707,65
28/05/2024 00015/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO PRAZO POR MAIS 120 DIAS. 04/06/2024 01/10/2024 8.826.707,65 1 8.826.707,65
13/08/2024 00016/2024 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTE 13/08/2024 01/10/2024 8.887.852,60 1 8.887.852,60
25/09/2024 00017/2024 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 120 (CENTO E VINTE) DIAS. 02/10/2024 29/01/2025 8.887.852,60 1 8.887.852,60
17/12/2024 00018/2024 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTE 17/12/2024 29/01/2025 8.912.359,59 1 8.912.359,59
20/01/2025 00019/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DE REAJUSTE. 30/01/2025 29/05/2025 8.943.180,73 1 8.943.180,73
29/05/2025 00020/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 180 DIAS. 30/05/2025 25/11/2025 8.943.180,73 1 8.943.180,73
15/09/2025 00021/2025 Termo Aditivo AJUSTAR O QUANTITATIVO DE SERVIÇOS (INCLUSÃO E EXCLUSÃO) SEM ALTERAR O VALOR DO CONTRATO. 15/09/2025 25/11/2025 8.943.180,73 1 8.943.180,73
25/11/2025 00022/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. 26/11/2025 24/05/2026 8.943.180,73 1 8.943.180,73
06/02/2026 00023/2026 Termo Aditivo MAJORAR O VALOR R$ 72.280,70 EM DECORRENCIA DE REAJUSTE. 06/02/2026 24/05/2026 9.015.461,43 1 9.015.461,43
25/05/2026 00024/2026 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 001/2019-UFS POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, A CONTAR DE 25/05/2026 A 20/11/2026. 25/05/2026 20/11/2026 9.015.461,43 1 9.015.461,43
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2023NE000490 N0000G4115N - INFRAESTRUTURA DO SERTAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 640.916,68 501.779,56 0,00 139.137,12 501.779,56 0,00 0,00 501.779,56
154050 2022NE000388 N0000G4115N - INFRAESTRUTURA DO SERTAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 963.838,08 0,00 23.519,48 384.510,09 555.808,51 0,00 0,00 579.327,99
154050 2022NE000294 N0000G4115N - INFRAESTRUTURA DO SERTAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 509.523,48 0,00 0,00 509.523,48 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000116 N0000G0101N - GESTAO DA UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 378.830,66 0,00 0,00 378.830,66 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000155 N0000G0101N - GESTAO DA UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339147 - OBRIG.TRIBUT.E CONTRIB-OP.INTRA-ORCAMENTARIAS 13.892,96 0,00 0,00 13.892,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE001233 MSS25G41MT0 - 1ª ETAPA DE IMPLANTACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 658.109,89 637.490,79 0,00 20.619,10 1.609.152,39 709.771,49 709.771,49 189.609,41
154050 2025NE000149 MSS25G41MT0 - 1ª ETAPA DE IMPLANTACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 18.695,26 18.695,26 0,00 0,00 18.695,26 18.695,26 18.695,26 0,00
154050 2024NE000152 N0000G4115N - INFRAESTRUTURA DO SERTAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2018NE801181 N0000G4105N - CONSTRUCAO DO HOSPITAL VETERINARIO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2018NE801184 N0000G4105N - CONSTRUCAO DO HOSPITAL VETERINARIO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2020NE800151 N0000G4115N - INFRAESTRUTURA DO SERTAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 732.102,66 0,00 0,00 732.102,66
154050 2019NE800442 N0000G4105N - CONSTRUCAO DO HOSPITAL VETERINARIO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000164 N0000G0101N - GESTAO DA UNIDADE DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 4.804,70 0,00 0,00 4.804,70 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000236 MSS25G41MT0 - 1ª ETAPA DE IMPLANTACAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 74.781,03 74.781,03 0,00 0,00 74.781,03 74.781,03 74.781,03 0,00
154050 2026NE000243 N0000G4115N - INFRAESTRUTURA DO SERTAO 449051 - OBRAS E INSTALACOES 72.280,60 72.280,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2026000000051 2026-07-24 23113.030566/2026-31 2026-07-27 338087.79
202400000000082 2024-12-30 23113.025772/2018-10 2025-01-03 24506.99
202500000000006 2025-01-22 23113.025772/2018-10 2025-01-24 30821.14
202500000000019 2025-04-08 23113.025772/2018-10 2025-04-09 39582.89
202500000000035 2025-07-14 23113.025772/2018-10 2025-07-16 43169.13
20250000000057 2025-10-06 23113.025772/2018-10 2025-10-08 51529.26
202600000000014 2026-02-12 23113.025772/2018-10 2026-02-13 72280.70
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO ) 1 9015461.43 9015461.4300
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.142.375-** MANOEL FERNANDO FREIRE CABRAL Fiscal Titular
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva