|
Órgão
|
26268 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154055 - UNIR
|
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154055 - UNIR
|
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00006/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154055 - UNIR
|
|
Número da Compra
|
00001/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.914.254/0001-39 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RONDONIA CAERD
|
|
Processo
|
19600.000222/2019-96
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA CANALIZADA E ESGOTOS SANITÁRIOS NA UNIR CENTRO E NOS CAMPI DE PORTO VELHO,JI-PARANÁ, PRESIDENTE MÉDICI - SEDE 1, PRESIDENTE MÉDICI - BASE DE PISCICULTURA, PRESIDENTE MÉDICI - SEDE 2, QUE SERÃO PRESTADOS NO ACORDO COM O DECRETO 4334/89, CLASSIFICADOS NA CATEGORIAPÚBLICA, CONFORME ART. 8º, LETRA "C", BEM COMONAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE CONTRATO.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
21/02/2020
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2099
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.192.095,06
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.192.095,06
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 526.773.500,35
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
21/02/2020
|
00006/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19600.000222/2019-96
|
21/02/2020
|
31/12/2099
|
1.082.333,88
|
1
|
1.082.333,88
|
|
19/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER PARA O CONTRATO Nº. 06/2020/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM 600.698,64 (SEISCENTOS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONTRATADA.
|
21/02/2020
|
31/12/2099
|
600.698,64
|
1
|
600.698,64
|
|
19/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER PARA O CONTRATO Nº. 06/2020/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM 600.698,64 (SEISCENTOS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONTRATADA.
|
21/02/2020
|
31/12/2099
|
600.698,64
|
1
|
600.698,64
|
|
19/02/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER PARA O CONTRATO Nº. 06/2020/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM 600.698,64 (SEISCENTOS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONTRATADA.
|
21/02/2020
|
31/12/2099
|
600.698,64
|
1
|
600.698,64
|
|
08/03/2022
|
00001/2022
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER PARA O CONTRATO Nº. 06/2020/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM 452.116,33 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU, CONFORME VALORES ABAIXO DETALHADOS:
|
21/02/2020
|
31/12/2099
|
452.116,33
|
1
|
452.116,33
|
|
24/02/2023
|
00001/2023
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER PARA O CONTRATO Nº. 06/2020/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 538.742,68 (QUINHENTOS E TRINTA E OITO MIL SETECENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU.
|
21/02/2020
|
31/12/2099
|
538.742,68
|
1
|
538.742,68
|
|
29/02/2024
|
00001/2024
|
Termo de Apostilamento
|
ESTABELECER PARA O CONTRATO Nº 06/2020/UNIR, NOVO VALOR ANUAL ESTIMADO EM R$ 1.192.095,06 (UM MILHÃO CENTO E E NOVENTA E DOIS MIL, NOVENTA E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), EM DECORRÊNCIA DO REDIMENSIONAMENTO DAS DEMANDAS E DO REAJUSTE DAS TARIFAS PRATICADAS PELA CONTRATADA, EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO E NA ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 36, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011/AGU.
|
21/02/2020
|
31/12/2099
|
1.192.095,06
|
1
|
1.192.095,06
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154055
|
2023NE000070
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
280.000,00
|
0,00
|
0,00
|
280.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2021NE000048
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
508.203,53
|
0,00
|
0,00
|
410.144,70
|
98.058,83
|
0,00
|
0,00
|
98.058,83
|
|
154055
|
2022NE000047
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
725.087,54
|
0,00
|
0,00
|
448.606,12
|
276.481,42
|
0,00
|
0,00
|
276.481,42
|
|
154055
|
2023NE000107
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
375.580,88
|
94.085,30
|
0,00
|
281.495,58
|
94.085,30
|
0,00
|
0,00
|
94.085,30
|
|
154055
|
2024NE000723
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
149.000,00
|
149.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2024NE000081
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
666.160,92
|
4.383,19
|
0,00
|
661.777,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2024NE000121
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
360.341,25
|
166.337,02
|
7.918,95
|
186.085,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2020NE800077
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2020NE801078
|
F20RKG01REO - FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
177.496,95
|
158.658,77
|
18.838,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154055
|
2025NE000197
|
F20RKG01CIN - GESTAO DA UNIDADE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
84.808,18
|
184,62
|
0,00
|
84.623,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
20250243443
|
2025-02-04
|
02043.000012/2020-00
|
2025-02-24
|
42190.55
|
|
FATURA 02/2022
|
2022-02-04
|
99910.204300/0011-20
|
2022-02-04
|
910.46
|
|
2025012855283
|
2025-01-06
|
19600.000222/2019-96
|
2025-01-06
|
2592.86
|
|
2025013289690
|
2025-01-06
|
19600.000222/2019-96
|
2025-01-06
|
1099.64
|
|
2025013186112
|
2025-01-06
|
19600.000222/2019-96
|
2025-01-06
|
212.41
|
|
20250317990
|
2025-03-19
|
02043.000012/2020-00
|
2025-03-19
|
5307.06
|
|
20250117990
|
2024-12-23
|
02043.000012/2020-00
|
2025-01-20
|
4680.70
|
|
20250143443
|
2024-12-23
|
02043.000012/2020-00
|
2025-01-20
|
59049.03
|
|
2025012051591
|
2025-01-24
|
19600.000222/2019-96
|
2025-01-30
|
9486.45
|
|
2025023289690
|
2025-02-04
|
02043.000013/2020-46
|
2025-02-04
|
771.33
|
|
2025023186112
|
2025-02-04
|
02043.000013/2020-46
|
2025-02-04
|
212.39
|
|
2025022855283
|
2025-02-04
|
99910.204300/0013-20
|
2025-02-04
|
3178.34
|
|
2025022051591
|
2025-02-18
|
19600.000222/2019-96
|
2025-02-21
|
13188.08
|
|
20250217990
|
2025-02-04
|
02043.000012/2020-00
|
2025-02-24
|
7218.93
|
|
2025RA000033
|
2025-01-20
|
23118.018702/2023-22
|
2025-01-20
|
1255.20
|
|
2025033289690
|
2025-03-10
|
02043.000013/2020-46
|
2025-03-10
|
618.11
|
|
2025033186112
|
2025-03-10
|
02043.000013/2020-46
|
2025-03-10
|
212.39
|
|
2025032855283
|
2025-03-10
|
02043.000013/2020-46
|
2025-03-10
|
3004.95
|
|
20250343443
|
2025-03-19
|
02043.000012/2020-00
|
2025-03-19
|
57100.11
|
|
2025032051591
|
2025-03-18
|
99910.204300/0011-20
|
2025-03-21
|
8975.63
|
|
2025043289690
|
2025-04-03
|
02043.000013/2020-46
|
2025-04-03
|
1271.19
|
|
2025043186112
|
2025-04-03
|
02043.000013/2020-46
|
2025-04-03
|
212.39
|
|
2025042855283
|
2025-04-03
|
02043.000013/2020-46
|
2025-04-03
|
3182.09
|
|
20250417990
|
2025-04-17
|
02043.000012/2020-00
|
2025-04-17
|
5727.82
|
|
20250443443
|
2025-04-17
|
02043.000012/2020-00
|
2025-04-17
|
60656.29
|
|
2025042051591
|
2025-04-28
|
99910.204300/0011-20
|
2025-04-28
|
7954.43
|
|
2025052855283
|
2025-05-05
|
02043.000013/2020-46
|
2025-05-05
|
4051.71
|
|
2025053289690
|
2025-05-05
|
02043.000013/2020-46
|
2025-05-05
|
1023.28
|
|
2025053186112
|
2025-05-05
|
02043.000013/2020-46
|
2025-05-05
|
212.39
|
|
20250543443
|
2025-05-21
|
02043.000012/2020-00
|
2025-05-21
|
73300.51
|
|
20250517990
|
2025-05-21
|
02043.000012/2020-00
|
2025-05-21
|
3395.12
|
|
2025062855283
|
2025-06-02
|
02043.000013/2020-46
|
2025-06-02
|
2706.52
|
|
2025063289690
|
2025-06-02
|
02043.000013/2020-46
|
2025-06-02
|
895.84
|
|
2025063186112
|
2025-06-02
|
02043.000013/2020-46
|
2025-06-02
|
212.39
|
|
2025072051591
|
2025-07-24
|
19600.000222/2019-96
|
2025-07-24
|
1823.50
|
|
2025052051591
|
2025-05-28
|
19600.000222/2019-96
|
2025-07-01
|
10405.31
|
|
2025RA000451
|
2025-08-27
|
19600.000222/2019-96
|
2025-09-01
|
92.31
|
|
DOCTO SEI 2455516
|
2025-11-07
|
19600.000222/2019-96
|
2025-11-07
|
92.31
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO
|
1
|
1192095.06
|
1192095.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.913.062-**
|
ROSÂNGELA BRILHANTE DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.913.062-**
|
ROSÂNGELA BRILHANTE DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
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***.436.332-**
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THIAGO TORRES SOARES
|
Gestor
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|
***.523.242-**
|
VANESSA MEDEIROS DE REBELO
|
Gestor Substituto
|
|
***.548.942-**
|
MARIA FERREIRA DE SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.630.802-**
|
EDVALDO CARDOSO MARQUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.846.854-**
|
RODRIGO VIEIRA ALVES AMARAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.514.112-**
|
KARINI GINELI ALVES
|
Gestor
|
|
***.629.322-**
|
DIEGO BARBOSA GOMES
|
Gestor Substituto
|
|
***.422.242-**
|
JULIANA BARROSO DA SILVA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.387.432-**
|
ALEX DE BASTOS DO AMARAL
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.422.242-**
|
JULIANA BARROSO DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.995.603-**
|
ANDERSON TARGINO BETOLDO
|
Gestor
|
|
***.927.432-**
|
CAMILA MARQUES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.372.622-**
|
JULIANA MAYARA FERNANDES PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.735.742-**
|
EVALDO SILVA CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.933.072-**
|
FERNANDO MONGE TEOTONIO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.735.742-**
|
EVALDO SILVA CARVALHO
|
Gestor
|
|
***.414.402-**
|
JÉSSYCA MARTINS SENA
|
Gestor Substituto
|
|
***.862.972-**
|
MANOEL ALÍPIO BORGES DA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.625.782-**
|
ANA LUCIA CARVALHO DE SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.711.542-**
|
REGINILSON CORREA DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.067.882-**
|
CAMILLA SILVA DE GOIS
|
Gestor
|
|
***.372.622-**
|
JULIANA MAYARA FERNANDES PEREIRA
|
Gestor
|
|
***.735.742-**
|
EVALDO SILVA CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.745.882-**
|
ADAILTON DA SILVA D' ONOFRE
|
Fiscal Técnico
|
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***.949.312-**
|
WIILIAN SILVA SALES
|
Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
+ NS |
291.63 KB |
08/03/2023 11:55:46 |
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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