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Órgão
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41231 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
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Unidade da Prestação do Serviço
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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413003 - ANATEL-RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00084/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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413003 - ANATEL-RJ
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.815.660/0001-91 - ARQUIMEDES E CONSTRUTORA CIVIL LTDA
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Processo
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53508.006588/2023-65
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE DIVISA PARA A ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO EMSAT.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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11/06/2026
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Situação
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Rescindido
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Valor Global
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R$ 480.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 480.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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00084/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00084/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53508.006588/2023-65
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30/09/2025
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11/06/2026
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480.500,00
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1
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480.500,00
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11/06/2026
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00084/2025
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Termo de Rescisão
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETO A RESCISÃO AMIGÁVEL DO CONTRATO ORIGINAL Nº 84/2025, EM RAZÃO DA CONSTATAÇÃO DA INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO DE SEU OBJETO, DECORRENTE DE INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS RELEVANTES NO PROJETO BÁSICO.
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30/09/2025
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11/06/2026
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0,00
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0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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413003
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2025NE000054
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20000000004 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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480.500,00
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480.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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0006-12-25
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24025.00
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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480500
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480500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.698.796-**
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PAULO VINICIUS ALVES DE FREITAS
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Gestor
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***.543.677-**
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EDUARDO DA SILVA LEÃO
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Fiscal Técnico
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***.838.447-**
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JOSÉ GERALDO FERREIRA
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Fiscal Técnico Substituto
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***.259.177-**
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FABIO DE PAULA E SOUZA
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Fiscal Administrativo
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***.692.517-**
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CESAR LUIZ SURCIN
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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