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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120630 - GAP-MN
Unidade Gestora Origem do Contrato 120630 - GAP-MN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00045/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 120630 - GAP-MN
Número da Compra 00122/2025
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.628/2023
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.968.310/0001-09 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA - COOPBOR
Processo 67298.000926/2025-44
Objeto O OBJETO DESTA CONTRATAÇÃO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, VISANDO O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO EFETIVO DO GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS E SUAS RESPECTIVAS UNIDADES APOIADAS
Informações Complementares
Vig. Início 10/12/2025
Vig. Fim 10/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 2.160.835,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.160.835,00
Valor Acumulado R$ 2.160.835,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/12/2025 00045/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67298.000926/2025-44 10/12/2025 10/12/2026 2.160.835,00 1 2.160.835,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120630 2025NE001714 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 265.505,00 188.343,95 50.157,05 27.004,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE001897 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 151.317,00 150.659,20 657,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE001669 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 96.280,00 75.972,20 11.911,16 8.396,64 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2025NE002293 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 165.707,70 165.707,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE000688 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 74.727,00 0,00 0,00 74.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE000697 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 99.150,00 778,55 3.497,50 94.873,95 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE001024 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.499,00 0,00 0,00 2.499,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE001034 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 42.503,50 0,00 0,00 42.503,50 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE001052 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 143.230,00 0,00 10.219,27 133.010,73 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE001051 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 53.797,00 23.680,19 3.468,65 26.648,16 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE001517 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 83.627,00 83.627,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE001514 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.693,00 45.693,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE001516 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 90.250,00 90.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120630 2026NE001558 SF062317200 - ALIMENTACAO MILITAR 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 59.005,00 59.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material LEGUME IN NATURA 5000 9.5 47500.0000
Material VERDURA IN NATURA 8000 6.5 52000.0000
Material VERDURA IN NATURA 5600 13.6 76160.0000
Material LEGUME IN NATURA 5000 7.6 38000.0000
Material LEGUME IN NATURA 13500 10.6 143100.0000
Material CEBOLA ROXA 5000 13.6 68000.0000
Material VERDURA IN NATURA* 10000 7.9 79000.0000
Material CONDIMENTO 3500 19.5 68250.0000
Material FRUTA 5000 15.45 77250.0000
Material ABACATE AVOCADO 3000 22.5 67500.0000
Material FRUTA 4000 13.45 53800.0000
Material FRUTA 7000 10.9 76300.0000
Material FRUTA 8000 7.4 59200.0000
Material MAMÃO HAVAÍ 7500 8.5 63750.0000
Material FRUTA 2000 20.45 40900.0000
Material FRUTA 15000 7.5 112500.0000
Material FRUTA 15000 10.7 160500.0000
Material AMIDO 500 13 6500.0000
Material SUCO 7500 15 112500.0000
Material POLPA DE ABACAXI COM HORTELÃ, CONGELADA 6000 13.3 79800.0000
Material SUCO 1000 21.2 21200.0000
Material SUCO 4500 18 81000.0000
Material SUCO 4500 22.5 101250.0000
Material QUEIJO COALHO, FRESCO, PEÇA 2250 46.3 104175.0000
Material OVO 7500 24.99 187425.0000
Material POLPA DE FRUTA 1875 46.4 87000.0000
Material GELÉIA 500 35.5 17750.0000
Material SUCO 4500 17.45 78525.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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