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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194045 - MADEIRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000281
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194045 - MADEIRA/AM
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Número da Compra
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00064/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.266.554/0001-10 - AUTOVEMA MOTORS COMERCIO DE CAMIONETAS LTDA
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Processo
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08113.000218/2025-65
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Objeto
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CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE REVISAO/MANUTENCAO VEICULAR, PARA MANUTENCAO DE GARANTIA DE FABRICA (3º. REVISAO), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS/PECAS, PARA 1 (UM) VEICULO OFICIAL L200 SPO 4X4 DE PLACA SSK7I61.
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Informações Complementares
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19404507000642025 - UASG Minuta: 194045
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Vig. Início
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26/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.143,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.143,51
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/09/2025
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2025NE000281
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000281 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000218/2025-65
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26/09/2025
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31/12/2025
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3.143,51
|
1
|
3.143,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194045
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2025NE000281
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O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.143,51
|
0,00
|
0,00
|
3.143,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1597
|
2025-09-29
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08113.000218/2025-65
|
2025-09-30
|
3143.51
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONJUNTO LUBRIFICAÇÃO
|
1
|
107.83
|
107.8300
|
|
Material
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PASTILHA FREIO
|
1
|
362.23
|
362.2300
|
|
Material
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SAPATA LONA FREIO
|
1
|
387.17
|
387.1700
|
|
Material
|
TAMBOR FREIO
|
1
|
915.23
|
915.2300
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
1
|
555.32
|
555.3200
|
|
Material
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JUNTA VEDAÇÃO
|
1
|
14.06
|
14.0600
|
|
Material
|
FILTRO AR
|
1
|
155.45
|
155.4500
|
|
Material
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ELEMENTO FILTRANTE
|
1
|
235.6
|
235.6000
|
|
Material
|
FILTRO COMBUSTÍVEL
|
1
|
92.45
|
92.4500
|
|
Material
|
FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE
|
1
|
81.62
|
81.6200
|
|
Material
|
FILTRO DO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL DE AERONAVE
|
1
|
153.67
|
153.6700
|
|
Material
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PALHETA LIMPADOR PÁRA-BRISA
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1
|
82.88
|
82.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.073.842-**
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DOMINGOS SÁVIO DOS SANTOS
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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