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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00065/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.711.453/0001-91 - PRS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23113.003134/2016-54
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Objeto
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SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) PARA O RESUN DO CAMPUSLAG
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2016
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Vig. Fim
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29/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.297.600,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.297.600,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2016
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00049/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.003134/2016-54
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30/09/2016
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29/09/2017
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1.297.600,00
|
1
|
1.297.600,00
|
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29/09/2017
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
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30/09/2017
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29/09/2018
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1.297.600,00
|
1
|
0,00
|
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08/01/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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MAJORAR O VALOR DO CONTRATO EM VIRTUDEDE REAJUSTE
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30/09/2017
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29/09/2018
|
20.800,00
|
1
|
0,00
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18/07/2018
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00003/2018
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Termo Aditivo
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ALTERAR CLÁUSULA E MAJORAR VALOR
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30/09/2017
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29/09/2018
|
12.800,00
|
1
|
0,00
|
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04/09/2018
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00004/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
30/09/2018
|
29/09/2019
|
1.331.200,00
|
1
|
0,00
|
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19/07/2019
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00005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
30/09/2019
|
29/09/2020
|
1.331.200,00
|
1
|
0,00
|
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18/11/2019
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00006/2019
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Termo Aditivo
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ALTERAR A CLÁUSULA NONA E MAJORAR O VALOR EM VIRTUDE DE REAJUSTE
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30/09/2019
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29/09/2020
|
53.515,49
|
1
|
0,00
|
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29/11/2019
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00007/2019
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Termo Aditivo
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RETIFICAR A CLÁUSULA TERCEIRA DO 6º ADITIVO E MAJORAR O VALOR DO CONTRATO
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30/09/2019
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29/09/2020
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100.800,00
|
1
|
0,00
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28/09/2020
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00008/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGA PRAZO E SUSPENDE O CONTRATO.
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30/09/2020
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29/09/2021
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1.432.000,00
|
1
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
|
2016NE800620
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2017NE800934
|
QFJ24B5801A - ESCOLA DA TERRA - FORMACAO DE PROFESSORES
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2018NE800196
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2019NE800391
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES
|
160000
|
8.11
|
1297600.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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