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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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150149 - CAMPUS APUCARANA-PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 150149 |
CAMPUS APUCARANA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000239
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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00165/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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59.520.531/0001-58 - B2M VENDAS E SERVICOS LTDA
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Processo
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23064.043847/2025-04
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO DESTINADOS À RECEPÇÃO DE AUTORIDADES, CONVIDADOS E PARTICIPANTES EM EVENTOS INSTITUCIONAIS COMO, COLAÇÕES DE GRAU, FEIRAS DE PROFISSÕES, REUNIÕES ADMINISTRATIVAS E TÉCNICAS, VISITAS INSTITUCIONAIS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS, E DEMAIS AÇÕES QUE ENVOLVEM A COMUNIDADE INTERNA E EXTERNA.
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Informações Complementares
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15317606001652025 - UASG Minuta: 153176
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.974,61
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.974,61
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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2025NE000239
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043847/2025-04
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30/09/2025
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31/12/2025
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1.974,61
|
1
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1.974,61
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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150149
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2025NE000239
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.974,61
|
0,00
|
0,00
|
1.974,61
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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200
|
2025-11-07
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23064.043847/2025-04
|
2025-11-07
|
1974.61
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AÇÚCAR
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15
|
8.61
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129.1500
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Material
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ADOÇANTE
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10
|
9.66
|
96.6000
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|
Material
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CAFÉ
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40
|
29.5
|
1180.0000
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|
Material
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COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
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15
|
4.48
|
67.2000
|
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Material
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ÁGUA MINERAL NATURAL
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576
|
0.77
|
443.5200
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|
Material
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TALHER DESCARTÁVEL
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6
|
9.69
|
58.1400
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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