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Órgão 26273 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
Unidade da Prestação do Serviço 154042 - FURG
Unidade Gestora Origem do Contrato 154042 - FURG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00029/2016
Unidade Realizadora da Compra 154042 - FURG
Número da Compra 00024/2016
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.554.753/0001-01 - ML RESTAURANTES COLETIVOS LTDA
Processo 23116.002499/2016-63
Objeto FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, JANTAR E CAFÉ DA MANHÃ) COM PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO II DO CAMPUS CARREIROS
Informações Complementares
Vig. Início 04/05/2016
Vig. Fim 03/05/2022
Situação Inativo
Valor Global R$ 2.093.402,50
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 2.093.402,50
Valor Acumulado R$ 42.895.270,50
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
04/05/2016 00029/2016 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002499/2016-63 04/05/2016 03/05/2017 1.485.264,00 1 1.485.264,00
26/04/2017 00038/2017 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2016. 04/05/2017 03/05/2018 1.485.264,00 1 1.485.264,00
22/01/2018 00006/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVONº 029/2016 (REFEIÇÕES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO II DO CAMPUS CARREIROS). 04/05/2018 03/05/2019 1.485.264,00 1 1.485.264,00
18/04/2019 00044/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINITRATIVO Nº 029/2016 - PG 24/2016. 04/05/2019 03/05/2020 1.485.264,00 1 1.485.264,00
28/04/2020 00039/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 029/2016. 04/05/2020 03/05/2021 1.485.264,00 1 1.485.264,00
27/08/2020 00008/2020 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2016. 04/05/2016 03/05/2021 1.847.592,00 1 1.847.592,00
03/05/2021 00027/2021 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2016. 04/05/2021 03/05/2022 1.847.592,00 1 1.847.592,00
31/08/2021 00028/2021 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 029/2016. 04/05/2016 03/05/2022 2.093.402,50 1 2.093.402,50
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154042 2021NE000187 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 774.204,75 0,00 0,00 743.878,65 30.326,10 0,00 0,00 30.326,10
154042 2016NE800585 U20RKG2300N - REUNI - BOLSA EPEM 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2018NE801850 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2019NE800138 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2019NE800139 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2020NE800029 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2020NE801034 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154042 2021NE000938 U20RKG0100N - FUNCIONAMENTO DAS UNIVERSIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
154042 2022NE000195 U4002G2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 185.621,01 0,00 0,00 185.621,01 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ADMINISTRAÇÃO DE TÍQUETE ( TICKET ) / VALE ALIMENTAÇÃO (CAR-TÃO ELETRÔNICO) - SISTEMA CONVÊNIO 12 174450.2083 2093402.4996
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.023.530-** VERENA SCHMIDT BALDONI Fiscal Técnico Substituto
***.454.130-** NAYARA ROSSALES DE AVILA Fiscal Técnico Substituto
***.743.510-** RENATA GOMES PAULITSCH Fiscal Técnico
***.801.240-** ADRIANA DIAS SILVEIRA Gestor
***.338.840-** HELEN SIBELLE NOGUEIRA GONÇALVES Gestor Substituto
***.933.729-** FILLIPE PACHECO DA SILVA Fiscal Técnico
***.657.140-** MARCUS VINICIUS MUNCHOW Fiscal Técnico
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo