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Órgão 26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
Unidade da Prestação do Serviço 158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00012/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158316 - IFCE/CAMPUS J.NORTE
Número da Compra 90003/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
Processo 23261.004118/2025-06
Objeto CONTRATAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS RESTAURANTES ACADÊMICOS DOS CAMPI QUE COMPÕEM A CENTRAL DE COMPRAS CARIRI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 03/10/2025
Vig. Fim 03/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 108.128,87
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 108.128,87
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2025 00012/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23261.004118/2025-06 03/10/2025 03/10/2026 108.128,87 1 108.128,87
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158316 2026NE000057 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 10.539,60 0,80 65,36 10.473,44 0,00 0,00 0,00 0,00
158316 2025NE000099 L20RLP0100N - GECC 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 614,20 0,00 35,93 578,27 0,00 0,00 0,00 35,93
158316 2025NE000108 L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 2.569,80 0,00 150,33 2.419,47 0,00 0,00 0,00 0,00
158316 2025NE000159 CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 114,50 114,50 0,00 0,00 114,50 0,00 0,00 114,50
158316 2026NE000036 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 9.845,55 0,45 0,00 9.845,10 0,00 0,00 0,00 0,00
158316 2026NE000062 L21IVP2300R - DESPESAS COM ALIMENTACAO 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA 12.066,50 0,00 0,00 12.066,50 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5524 2026-09-25 23261.004118/2025-06 2026-09-30 1117.30
5012 2025-12-03 23261.004118/2025-06 2025-12-04 614.20
4998 2025-11-21 23261.004118/2025-06 2025-12-02 2569.80
5125 2026-02-13 23261.004118/2025-06 2026-02-20 114.50
5127 2026-02-13 23261.004118/2025-06 2026-02-20 9845.10
5243 2026-04-16 23261.004118/2025-06 2026-04-22 9421.50
5309 2026-05-15 23261.004118/2025-06 2026-05-19 12066.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FRUTA 1200 3.1 3720.0000
Material FRUTA 1000 5 5000.0000
Material POLPA DE FRUTA 2000 6 12000.0000
Material POLPA DE FRUTA 1500 9.5 14250.0000
Material POLPA DE FRUTA 1200 6.5 7800.0000
Material POLPA DE FRUTA 2000 6 12000.0000
Material LEGUME IN NATURA 2500 3.5 8750.0000
Material LEGUME IN NATURA 800 3.25 2600.0000
Material LEGUME IN NATURA 2000 4.2 8400.0000
Material CHÁ ALIMENTAÇÃO 20 30 600.0000
Material CARNE SUÍNA IN NATURA 800 22.363 17890.4000
Material CONDIMENTO 4 45.5 182.0000
Material CONDIMENTO 6 39 234.0000
Material CONDIMENTO 600 2.774 1664.4000
Material CONDIMENTO 20 143 2860.0000
Material CONDIMENTO 100 38.665 3866.5000
Material CONDIMENTO 5 54.15 270.7500
Material MOLHO DE MESA 200 5.06 1012.0000
Material MOLHO DE MESA 100 13.5945 1359.4500
Material MOLHO DE MESA 250 14.6775 3669.3750
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo