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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155678 - IFMG/CAMPUS BETIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 155678 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS BETIM |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00093/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00318/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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30.738.068/0001-33 - COOPERATIVA DOS PRODUTORES ASSENTADOS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE
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Processo
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23792.001421/2025-41
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Objeto
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O CONTRATO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009 E DA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 06/2020, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS BETIM, CONFORME ITENS LISTADOS A SEGUIR, ESPECIFICADOS NO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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29/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 18.577,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 18.577,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 18.577,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/09/2025
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00093/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00093/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23792.001421/2025-41
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01/10/2025
|
29/09/2026
|
18.577,00
|
1
|
18.577,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155678
|
2025NE000093
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.046,00
|
4.732,80
|
0,00
|
2.313,20
|
14.397,20
|
0,00
|
108,03
|
14.289,17
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.572
|
2026-07-03
|
23792.001421/2025-41
|
2026-07-14
|
660.80
|
|
3.629
|
2026-08-14
|
23792.001421/2025-41
|
2026-08-20
|
358.40
|
|
3.749
|
2026-09-04
|
23792.001421/2025-41
|
2026-09-10
|
152.40
|
|
3.776
|
2026-09-04
|
23792.001421/2025-41
|
2026-09-10
|
122.00
|
|
3.794
|
2026-09-11
|
23792.001421/2025-41
|
2026-09-17
|
152.40
|
|
3.706
|
2026-08-28
|
23792.001421/2025-41
|
2026-09-01
|
299.80
|
|
3.667
|
2026-08-21
|
23792.001421/2025-41
|
2026-09-01
|
274.40
|
|
3954
|
2026-09-29
|
23792.001186/2026-98
|
2026-09-30
|
4732.80
|
|
3.864
|
2026-09-18
|
23792.001421/2025-41
|
2026-09-23
|
177.80
|
|
3.913
|
2026-09-25
|
23792.001421/2025-41
|
2026-09-28
|
177.80
|
|
2.588
|
2025-11-14
|
23792.001421/2025-41
|
2025-11-17
|
210.00
|
|
3.440
|
2026-03-13
|
23792.001421/2025-41
|
2026-04-16
|
304.80
|
|
2.019
|
2025-10-20
|
23792.001421/2025-41
|
2025-10-29
|
203.20
|
|
2109
|
2025-10-20
|
23792.001421/2025-41
|
2025-11-13
|
203.20
|
|
2425
|
2025-11-07
|
23792.001421/2025-41
|
2025-11-13
|
430.80
|
|
2716
|
2025-11-24
|
23792.001421/2025-41
|
2025-11-26
|
464.00
|
|
2.889
|
2025-12-01
|
23792.001421/2025-41
|
2025-12-09
|
371.20
|
|
3032
|
2025-12-05
|
23792.001421/2025-41
|
2025-12-09
|
329.20
|
|
3.171
|
2025-12-12
|
23792.001421/2025-41
|
2025-12-17
|
101.60
|
|
3.206
|
2026-01-16
|
23792.001421/2025-41
|
2026-01-30
|
329.20
|
|
3.211
|
2026-01-16
|
23792.001421/2025-41
|
2026-01-30
|
254.00
|
|
3.513
|
2026-05-22
|
23792.001421/2025-41
|
2026-05-26
|
254.00
|
|
3.364
|
2026-03-12
|
23792.001421/2025-41
|
2026-04-06
|
329.20
|
|
3.461
|
2026-04-17
|
23792.001421/2025-41
|
2026-04-21
|
254.00
|
|
3.478
|
2026-05-04
|
23792.001421/2025-41
|
2026-05-05
|
548.80
|
|
3.490
|
2026-05-11
|
23792.001421/2025-41
|
2026-05-13
|
304.80
|
|
3.423
|
2026-04-02
|
23792.001421/2025-41
|
2026-05-05
|
430.80
|
|
3.466
|
2026-04-24
|
23792.001421/2025-41
|
2026-05-05
|
304.80
|
|
3.529
|
2026-06-01
|
23792.001421/2025-41
|
2026-06-10
|
462.80
|
|
3.498
|
2026-05-15
|
23792.001421/2025-41
|
2026-05-22
|
380.00
|
|
3.533
|
2026-06-03
|
23792.001421/2025-41
|
2026-06-10
|
737.00
|
|
3.543
|
2026-06-12
|
23792.001421/2025-41
|
2026-06-17
|
635.40
|
|
3.525
|
2026-06-01
|
23792.001421/2025-41
|
2026-07-03
|
462.80
|
|
3.548
|
2026-06-19
|
23792.001421/2025-41
|
2026-07-03
|
635.40
|
|
3.569
|
2026-06-29
|
23792.001421/2025-41
|
2026-07-03
|
660.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
1700
|
5.08
|
8636.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
6.1
|
4880.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1205
|
4.2
|
5061.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.735.736-**
|
ANGELA GOMES ALVES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.705.746-**
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LUANA JESSICA ALMEIDA DOS SANTOS
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.808.876-**
|
EDILSON APARECIDO CANDELORI
|
Fiscal Titular
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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