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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00072/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90035/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes Proad
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 10.432.571/0001-59 - COPATT COMERCIO E SERVICOS PERSONALIZADOS LTDA
Processo 23069.184144/2025-87
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL COMPLETO E JÁ COM A DEVIDA PERSONALIZAÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 06/10/2025
Vig. Fim 06/10/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 148.071,40
Núm. Parcelas 10
Valor Parcela R$ 14.807,14
Valor Acumulado R$ 148.071,40
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2025 00072/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00072/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.184144/2025-87 06/10/2025 06/10/2026 148.071,40 10 14.807,14
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2026NE000233 M4572Q5601N - CAPACITACAO DE SERVIDORES 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 756,00 0,00 0,00 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002431 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.295,00 4.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE001561 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002018 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.780,00 3.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002082 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.941,50 10.941,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002122 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.128,70 10.128,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002364 V20RKN0104N - PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 7.589,70 7.589,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002460 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.464,00 2.464,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2025NE002427 M20RKN0101N - ESTAGIARIOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.884,00 5.884,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE000490 M20RKQ0102N - DEMANDA DA UNIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.980,00 0,00 0,00 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001777 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150182 2026NE001824 M20RKQ0104N - LIVRE ORDENACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.980,00 2.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3441 2026-01-23 23069.189617/2025-32 2026-08-04 10941.50
3576 2026-06-23 23069.158594/2026-03 2026-08-14 2980.00
3606 2026-07-24 23069.155509/2026-47 2026-08-12 756.00
3510 2026-03-31 23069.192441/2025-04 2026-08-18 4295.00
3631 2026-08-26 23069.188919/2025-93 2026-09-11 5884.00
3443 2026-01-23 23069.188783/2025-11 2026-02-20 10128.70
3444 2026-01-23 23069.187178/2025-23 2026-02-20 3780.00
3442 2026-01-23 23069.190322/2025-17 2026-04-09 7589.70
3577 2026-06-23 23069.186228/2025-55 2026-07-06 2464.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material BOTOM 8400 2.98 25032.0000
Material PRENDEDOR DE CRACHÁ 13540 7.56 102362.4000
Material MOCHILA 100 42.95 4295.0000
Material BOLSA NECESSIDADES PESSOAIS 200 21.97 4394.0000
Material PASTA EXECUTIVA 120 99.9 11988.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.194.827-** RODRIGO PINTO BERNARDO Fiscal Titular
***.496.164-** ALINE DE MELO TRINDADE Gestor
***.934.887-** MARCIO MIRANDA CHAVES Gestor Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 253.98 KB 30/09/2025 19:48:26
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo