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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200358 - SR/PF/AL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200358 - SR/PF/AL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000131
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200358 - SR/PF/AL
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Número da Compra
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00062/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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21.355.984/0001-01 - M L FORRACAO ACUSTICA LTDA
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Processo
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08230.002422/2025-84
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Objeto
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CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRATAMENTO ACÚSTICO DO ESTANDE DE TIROS DA SR/PF/AL CONFORME CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO TERMO DE REFERÊNCIA. 08230.002422/2025-84
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Informações Complementares
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20035806000622025 - UASG Minuta: 200358
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 50.605,64
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 50.605,64
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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2025NE000131
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.002422/2025-84
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30/09/2025
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31/12/2025
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50.605,64
|
1
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50.605,64
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200358
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2025NE000131
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PF99DS9F91H - AMPLIACAO DA SR/PF/AL PARA INCORPORAR UM CENT
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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50.605,64
|
0,00
|
0,00
|
50.605,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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200358
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2025NE000196
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PF99CS9F901 - CONSTRUCOES DE PEQUENO PORTE
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
12.620,24
|
12.620,24
|
0,00
|
0,00
|
12.620,24
|
0,00
|
0,00
|
12.620,24
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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166
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2025-11-03
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08230.002422/2025-84
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2025-11-04
|
50605.64
|
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175
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2026-01-08
|
08230.002422/2025-84
|
2026-01-09
|
12620.24
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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50605.64
|
50605.6400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.679.784-**
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DORIVAL JOSE DOS SANTOS SILVA
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Gestor
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***.810.295-**
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ELIZEU MAIA MATTOS SOBRINHO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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