|
Órgão
|
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000219
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158281 - IFPB/CAMPINA GRANDE
|
|
Número da Compra
|
90025/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.709.819/0001-86 - KENYA CARRILO - MATERIAIS, VESTUARIO, EQUIPAMENTOS E PROMOCAO DE VENDAS LTDA
|
|
Processo
|
23325.003328.2025-87
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO, VISANDO À ADEQUADA OFERTA DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE BUCAL À COMUNIDADE DO IFPB – CAMPUS CAMPINA GRANDE
|
|
Informações Complementares
|
15828106900252025 - UASG Minuta: 158281
|
|
Vig. Início
|
19/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.836,48
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.836,48
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/08/2025
|
2025NE000219
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.003328.2025-87
|
19/08/2025
|
31/12/2025
|
4.836,48
|
1
|
4.836,48
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158281
|
2025NE000219
|
L0000P6000N - DESPESAS C/ COM AQUIS. MAT. CONSUMO/PERMANENT
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.836,48
|
0,00
|
0,00
|
4.836,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7108
|
2025-09-19
|
23325.003328/2025-87
|
2025-10-01
|
4836.48
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO
|
3
|
23.3967
|
70.1900
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
6
|
44.67
|
268.0200
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
6
|
44.67
|
268.0200
|
|
Material
|
PONTEIRA ULTRASSOM ODONTOLÓGICO
|
5
|
74.988
|
374.9400
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
4
|
83.7175
|
334.8700
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
4
|
95.11
|
380.4400
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
4
|
95.11
|
380.4400
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
4
|
95.11
|
380.4400
|
|
Material
|
ESPÁTULA ODONTOLÓGICA
|
4
|
83.675
|
334.7000
|
|
Material
|
VERNIZ DENTÁRIO
|
2
|
21.88
|
43.7600
|
|
Material
|
ADESIVO DENTAL
|
8
|
148.9575
|
1191.6600
|
|
Material
|
FIO RETRATOR GENGIVAL
|
3
|
17.5667
|
52.7000
|
|
Material
|
FIO RETRATOR GENGIVAL
|
3
|
17.5667
|
52.7000
|
|
Material
|
CONDICIONADOR DENTAL
|
12
|
2.0983
|
25.1800
|
|
Material
|
PASTA ABRASIVA
|
2
|
47.9
|
95.8000
|
|
Material
|
RESINA COMPOSTA
|
3
|
104.9267
|
314.7800
|
|
Material
|
CURETA PERIODONTAL
|
6
|
44.64
|
267.8400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
