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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170607 - CSC-MGI
Unidade Gestora Origem do Contrato
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2014
Unidade Realizadora da Compra
Número da Compra 00040/2013
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 00.588.541/0001-82 - IPANEMA EMPRESA DE SERVICOS GERAIS E TRANSPORTES LTDA
Processo 10167.004346/2013-61
Objeto SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS DIVERSOS, NAS CATEGORIAS DE COPA, GARÇOM, ASCENSORISTA, CARREGADOR, ATENDENTE, MAITRE E CHEFE DE COZINHA, SOB A FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MF/DF.
Informações Complementares
Vig. Início 01/06/2019
Vig. Fim 31/05/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 21.787.637,94
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 1.850.579,15
Valor Acumulado R$ 214.123.752,43
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
14/05/2014 00007/2014 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10167.004346/2013-61 01/06/2014 31/05/2015 28.992.268,32 12 2.416.022,36
14/04/2015 00001/2015 Termo de Apostilamento REPACTUAR O CONTRATO ORIGINAL DE ACORDO COM A CCT 2015/2015, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, E DATA BASE DA CATEGORIA EM 01 DE JANEIRO. OS REAJUSTES DO SALÁRIO DA CATEGORIA FORAM CONCEDIDOS POR FAIXA SALARIAL SENO O AUMENTO DE 9,00% PARA OS SALÁRIOS NA FAIXA DE R$ 873,60 À R$ 1.500,00 E O AUMENTO DE 7,00% PARA OS SALÁRIOS ACIMA DE R$ 1.500,01. EM RAZÃO DO PRESENTE REAJUSTE, HOUVE UM ACRÉSCIMO AO CONTRATO EM TERMOS PERCENTUAIS NO MÊS DE 9,71%. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO REAJUSTE VIGORAM A PARTIR DA DATA BASE DA VIGÊNCIA DA CCT 2015/2015 DE 01/01/2015 A 31/12/2015, RETROAGINDO, PORTANTO O PRESENTE , BEM COMO A DESPESA ADICIONAL POR ELE GERADO. 01/06/2014 31/05/2015 30.165.588,67 12 2.650.686,43
31/05/2015 00001/2015 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINA POR MAIS 12 MESES, BEM COMO SUPRIMIR DO VALOR CONTRATUAL 130 POSTOS DE ATENDIMENTO, O QUE REPRESENTA UM PERCENTUAL DE 15,56%, A PARTIR DE 01/05/2015, FICANDO DENTRO DO LIMITE ESTABELECIDO NO AR. 65 DA LEI 8.666/93. 01/06/2015 31/05/2016 26.860.213,56 12 2.238.351,13
31/12/2015 00002/2015 Termo Aditivo SUPRIMIR DO VALOR DO CONTATO, RESPEITANDO O DISPOSTO NO ART. 65, INCISO II DA LEI 8666/93, VISANDO À ADEQUAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS, BEM COMO INDICAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2015. A SUPRESSÃO TERÁ VALIDADE A CONTAR DO DIA 01/09/2015, 01/06/2015 31/05/2016 24.828.200,04 12 2.012.571,85
30/05/2016 00003/2016 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, E SUPRIMIR 120 PONTOS DE ATENDENTE, O QUE REPRESENTA UMA VARIAÇÃO DE - 18,91% EM RELAÇÃO AO TERMO ADITIVO ANTERIOR E - 38,43% AO VALOR INICIAL TOTAL DO CONTRATO, APÓS REPACTUAÇÃO/2015, A PARTIR DE 01/06/2016. 01/06/2016 31/05/2017 19.583.455,80 12 1.631.954,65
24/10/2016 00003/2016 Termo de Apostilamento REPACTUAR E REEQUILIBRAR O CONTRATO ORIGINAL POR FORÇA DA CCT 2016/2016, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO 01/01/2016 A 31/12/2016, E AINDA, DO DECRETO N 36.762/2015 DO GOVERNO DO DF QUE FIXA DE MAIOR VALOR, A MAJORAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO, QUE PASSA DE R$ 3,00 PARA R$ 4,00, A PARTIR DE 21/09/2015. PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO É DE 12,06%. VALOR TOTAL DE ACRÉSCIMO AO CONTRATO É DE R$ 3.692.310,20. 01/06/2014 31/05/2015 23.275.766,00 12 1.828.820,25
31/05/2017 00004/2017 Termo Aditivo SUPRIMIR 08 POSTOS DE CARREGADOR E 65 POSTOS DE ATENDENTE; E, PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, NOS TERMOS PREVISTOS RESPECTIVAMENTE NAS CLÁUSULAS DÉCIMA E DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO. A SUPRESSÃO REPRESENTA UM DECRÉSCIMO DE R$ 3.105.492,12, EQUIVALENTE A 14,15% DO CONTRATO A PARTIR DE 01/06/2017. O PERCENTUAL ACUMULADO DE SUPRESSÕES COM O PRESENTE TA É EQUIVALENTE A 47,15% EM RELAÇÃO AO VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO. 01/06/2017 31/05/2018 20.170.273,88 12 1.570.029,24
22/12/2017 00005/2017 Termo de Apostilamento REPACTUAR E REEQUILIBRAR O CONTRATO ORIGINAL POR FORÇA DA CCT 2017/2017, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2017 A 31/12/2017, E AINDA DO DECRETO 37.940/16 DO GOVERNO DE DF QUE FIXA, NA FAIXA DE MAIOR VALOR DA MAJORAÇÃO DA TARIFA DO TRANSPORTE COLETIVO, QUE PASSA DE R$ 4,00 PARA R$ 5,00, A PARTIR DE 01/01/2017. EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO, POR MEIO DA CCT 2017/2017, E DO REEQUILÍBRIO DO VALE TRANSPORTE , O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSA DE R$1.828.820,25 PARA R$ 1.968.776,87, COM VIGÊNCIA A PARTIR DO DIA 01/01/2017. EM VIRTUDE DO TA 04/17, QUE SUPRIMIU POSTOS E PRORROGOU A VIGÊNCIA DO CONTRATO A PARTIR DE 01/06/2017M I VALOR MENSAL ESTIMADO PASSA DE R$ 1.570.029,24 PARA R$ 1.690.068,18. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DESTE AJUSTE TEM INICIO EM 01/01/2017, SENDO QUE A DESPESA COM ESTE APOSTILAMENTO, ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 31/05/2018, NO MONTANTE DE R$ 2.140.250,38. 01/06/2014 31/05/2015 22.310.524,26 12 1.690.068,18
30/05/2018 00005/2018 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES. 01/06/2018 31/05/2019 20.280.818,16 12 1.690.068,18
17/10/2018 00006/2018 Termo Aditivo ACRESCER 02 POSTOS DE ASCENSORISTA AO CONTRATO PARA ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DO MF, EM ESPECIAL O GABINETE DO MF - GMF E A SECRETARIA EXECUTIVA -SE, A PARTIR DE 18/10/2018. O VALOR PARA COBRIR AS DESPESA COM ESTE ACRÉSCIMO É DE R$ 56.538,08 QUE CORRESPONDE A UM PERCENTUAL ACUMULADO DE 0,24%. 01/06/2018 31/05/2019 20.337.356,24 12 1.697.674,20
19/11/2018 00007/2018 Termo de Apostilamento REPACTUAR E REEQUILIBRAR O CONTRATO ORIGINAL POR FORÇA DA CCT 2018/2018, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018. EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO, POR MEIO DA CCT 2018/2018, E DO REEQUILÍBRIO DO VALE TRANSPORTE, O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSA DE R$ 1.690.069,18 PARA R$ 1.729.965,41, ATÉ 17/10/2018. COM O ACRÉSCIMO POR MEIO DO TA 06/18, A PARTIR DO DIA 18/10/2018 O VALOR MENSAL PASSA DE R$ 1.697.674,20 PARA R$ 1.737.751,11, ATE O FIM DA VIGÊNCIA DIA 31/05/2019. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA PRESENTE REPACTUAÇÃO VIGORAM A PARTIR DA DATA BASE DA CATEGORIA EM 01/01/2018. A DESPESA COM ESTE APOSTILAMENTO, ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 31/05/2019, NO MONTANTE DE R$ 679.588,53. 01/06/2014 31/05/2015 21.016.944,77 12 1.737.751,11
31/05/2019 00007/2019 Termo Aditivo PRORROGAR EXCEPCIONALMENTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL POR MAIS 12 MESES, OU ATÉ QUE SE CONCLUA NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, BEM COMO SUPRIMIR 03 POSTOS DE TRABALHO NA CATEGORIA DE ASCENSORISTA, O QUE REPRESENTA UM DECRÉSCIMO DE R$ 140.142,60 E DO PERCENTUAL DE 0,67% AO VALOR TOTAL ANUAL DO CONTRATO. 01/06/2019 31/05/2020 20.712.870,72 12 1.726.072,56
22/07/2019 00009/2019 Termo de Apostilamento REPACTUAR O CONTRATO ORIGINAL POR FORÇA DA CCT 2019/2019, COM VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019. EM RAZÃO DA REPACTUAÇÃO, O VALOR MENSAL ESTIMADO PASSA DE: NO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/05/2019 DE R$ 1.737.751,11 PARA R$ 1.803472,73; E NO PERÍODO DE 01/06/2019 A 31/05/2020 DE R$ 1.726.072,56 PARA R$ 1.791.357,65. OS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DA PRESENTE REPACTUAÇÃO VIGORAM A PARTIR DA DATA BASE DA CATEGORIA EM 01/01/2019. AS DESPESAS COM ESTE APOSTILAMENTO, ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO EM 31/05/2020, NO MONTANTE DE R$ 1.133.790,88. 01/06/2014 31/05/2015 21.846.661,60 12 1.791.357,65
01/10/2020 00011/2020 Termo de Apostilamento COM AMPARO NO § 8º DO ARTIGO 65 DA LEI 8.666/1993 E NA CLÁUSULA QUARTA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL, REGISTRA-SE, POR MEIO DA PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, O REAJUSTAMENTO DOS PREÇOS REFERENTES AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 07/2014, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT 2020/2020 DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS ENVOLVIDAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E NA MAJORAÇÃO DAS TARIFAS DE TRANSPORTE PÚBLICO NO DISTRITO FEDERAL, CONSIDERANDO O DECRETO Nº 40.381, DE 09 DE JANEIRO DE 2020. 01/06/2019 31/05/2020 21.787.637,94 12 1.850.579,15
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170607 2019NE800294 CARF - CARF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 433.219,20 0,00 0,00 433.219,20 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800295 CO99OCOAFDI - DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.557,31 0,00 0,00 23.557,31 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800296 SEFEMAN2000 - DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SEFEL/SEPRAC/MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 79.324,79 0,00 0,00 79.324,79 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800301 SPEACOM2066 - ACOMPANHAR E ANALISAR A POLITICA ECONOMICA. 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 195.335,24 69.014,55 0,00 126.320,69 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800738 CARF - CARF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00 113.663,30 0,00 36.336,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2019NE800749 SEFEMAN2000 - DESPESAS COM A MANUTENCAO DA SEFEL/SEPRAC/MF 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 52.000,00 25.473,00 0,00 26.527,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800052 S6402DAL - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADM E GERAL 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 3.628.319,98 150.740,28 0,00 3.477.579,70 0,00 0,00 0,00 0,00
170607 2020NE800448 BCBCOAF21AY - PREVENCAO A LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 7.838,15 0,00 0,00 7.838,15 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo