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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade Gestora
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000658
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90009/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23111.039740/2025-82
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Objeto
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SOLICITACAO DE EMPENHO ESTIMATIVO DA COORDENADORIA DE NUTRI E DIETETICA/PRAEC/UFPI, REF. AO MEMO ELET. Nº 28/2025 - RU/CPCE/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DE DEMANDA, (MAT. P/ATENDER A DEMANDA DO RU/CPCE DO CAMPUS DE BOM JESUS/PI, EM 2025), PROCESSO Nº 23111.039740/2025-82, (OBS. TODAS AS CONDICOES DE CONTRATACAO CONSTAM NO TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO:90009/2024).
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Informações Complementares
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15404805900092024 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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15/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Valor Global
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R$ 29.034,10
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 29.034,10
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/08/2025
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2025NE000658
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000658 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.039740/2025-82
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15/08/2025
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31/12/2025
|
29.034,10
|
1
|
29.034,10
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2025NE000658
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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29.034,10
|
27.474,90
|
0,00
|
1.559,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5283
|
2025-09-15
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23111.039740/2025-82
|
2025-10-01
|
1559.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MACARRÃO
|
500
|
3.5
|
1750.0000
|
|
Material
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LENTILHA
|
50
|
10.43
|
521.5000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
9.84
|
492.0000
|
|
Material
|
CEREAL PREPARADO
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
400
|
4.6
|
1840.0000
|
|
Material
|
AZEITE
|
350
|
41
|
14350.0000
|
|
Material
|
GORDURA VEGETAL
|
120
|
7
|
840.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
200
|
18
|
3600.0000
|
|
Material
|
DOCE LEITE
|
200
|
21.29
|
4258.0000
|
|
Material
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PROTEÍNA TEXTURIZADA SOJA
|
70
|
10
|
700.0000
|
|
Material
|
FARINHA QUIBE
|
10
|
8.31
|
83.1000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
50
|
7.99
|
399.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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