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Órgão
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26276 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154045 - FUFMT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154045 - FUFMT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00079/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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154045 - FUFMT
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Número da Compra
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00035/2020
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.845.150/0001-57 - FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
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Processo
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23108.081480/2020-51
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Objeto
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CONTRATO 79/2020 ASSINADO 21/12/2020VIGENCIA 21/12/2020 A 31/12/2021 VALORR$3.061.612,00 OBJETO - CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO PARA SERVIÇO DE APOIO NA EXECUÇÃO DE PROJETOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/12/2020
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Vig. Fim
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31/12/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.982.287,55
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.982.287,55
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Valor Acumulado
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R$ 8.043.899,55
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/12/2020
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00079/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00079/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.081480/2020-51
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21/12/2020
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31/12/2021
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3.061.612,00
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1
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3.061.612,00
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10/12/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR AS CLÁUSULAS: QUINTA- DO VALOR; SEXTA- DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NONA– DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 079/FUFMT/2020 E INCLUIR O PARÁGRAFO ÚNICO NA CLÁUSULA NONA, QUE PASSAM A VIGORAR, RESPECTIVAMENTE, NOS SEGUINTES TERMOS: “O VALOR DO CONTRATO Nº 079/FUFMT/2020 ESTIMADO EM R$3.061.612,00[TRÊS MILHÕES, SESSENTA E UM MIL E SEISCENTOS E DOZE REAIS] ] FICA ALTERADO PARA R$4.982.287,55 [QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS] EM RAZÃO DA SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR NA ORDEM DE R$1.920.675,55 [ UM MILHÃO, NOVECENTOS E VINTE MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS], DECORRENTE DA EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL Nº.71120004”. “A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR PARA ATENDER A PRESENTE SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR É A QUE SEGUE: PTRES: 196760; FONTE: 8188; NATUREZA DA DESPESA: 449039”. O PRESENTE INSTRUMENTO VIGORARÁ ATÉ 31/12/2022, PODENDO SER PRORROGADO MEDIANTE ACORDO ENTRE AS PARTES E ASSINATURA DE TERMO ADITIVO, COM AMPARO NA LEI 8.666/93”. “PARÁGRAFO ÚNICO: O PLANO DE TRABALHO READEQUADO É PARTE INTEGRANTE DESTE CONTRATO.”
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31/12/2021
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31/12/2022
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4.982.287,55
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1
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4.982.287,55
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03/01/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO ALTERAR AS CLÁUSULAS: QUINTA – DO VALOR DO PROJETO, SEXTA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE PASSAM, RESPECTIVAMENTE, A TER A SEGUINTE REDAÇÃO: “O VALOR DO PROJETO, ESTIMADO EM R$ 4.982.287,55 [QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E OITENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS] FICA ACRESCIDO PELA IMPORTÂNCIA DE R$ 869.965,22 [OITOCENTOS E SESSENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS], FICANDO O NOVO VALOR ESTIMADO EM R$ 5.852.252,77 [CINCO MILHÕES, OITOCENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS].” “A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA COMPLEMENTAR PARA ATENDER A PRESENTE SUPLEMENTAÇÃO DE VALOR É A QUE SEGUE: PROGRAMA: NUFR1G4100N FONTE:8100000000 - PTRES: 170243 - ELEMENTO DE DESPESA: 449039.
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03/01/2023
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31/12/2023
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4.982.287,55
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1
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4.982.287,55
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154045
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2022NE000865
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NUFR1G4100N - OBRAS - CONSTRUCAO
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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869.965,22
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
869.965,22
|
0,00
|
0,00
|
869.965,22
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154045
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2021NE000755
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NUFR1G4100N - OBRAS - CONSTRUCAO
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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1.920.675,55
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0,00
|
0,00
|
0,00
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1.920.675,55
|
0,00
|
0,00
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1.920.675,20
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
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1
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4982287.55
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4982287.5500
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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