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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200139 - SPRF-TO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200139 - SPRF-TO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200232 - SPRF/RR
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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60.390.627/0001-28 - TECNOLINK SERVICOS BR LTDA
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Processo
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08674.003991/2025-28
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO (SME) DE COMUNICAÇÃO VIA SATÉLITE COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO A ESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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30/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 51.394,03
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 51.394,03
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Valor Acumulado
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R$ 51.394,03
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08674.003991/2025-28
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30/09/2025
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30/09/2026
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51.394,03
|
1
|
51.394,03
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11/09/2026
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00019/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2025 (68660561) POR MAIS 1 (UM) ANO, CONSOANTE A CLÁUSULA SEGUNDA– DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2025, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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01/10/2026
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30/09/2027
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51.394,03
|
1
|
51.394,03
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200139
|
2025NE000115
|
SP99QS9UAPA - DIC AQUISICOES E SERVICOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
31.978,41
|
17.131,20
|
0,00
|
14.847,21
|
7.736,68
|
0,00
|
0,00
|
7.736,68
|
|
200139
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2026NE000005
|
RF99OS9ISTL - INTERNET SATELITAL
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
93.878,23
|
8.525,17
|
0,00
|
85.353,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200139
|
2026NE000057
|
SP99US9NMAN - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
84.800,43
|
50.537,63
|
0,00
|
34.262,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
240
|
2026-08-04
|
08674.002522/2026-72
|
2026-08-06
|
17131.40
|
|
263
|
2026-09-01
|
08674.002816/2026-02
|
2026-09-03
|
17131.40
|
|
13
|
2025-12-01
|
08674.004999/2025-10
|
2025-12-02
|
14847.21
|
|
27
|
2026-01-02
|
08674.000008/2026-01
|
2026-01-08
|
7736.68
|
|
72
|
2026-02-03
|
08674.000417/2026-07
|
2026-02-09
|
17131.40
|
|
100
|
2026-03-02
|
08674.000734/2026-15
|
2026-03-09
|
17131.40
|
|
199
|
2026-06-01
|
08674.001873/2026-66
|
2026-06-02
|
17131.40
|
|
147
|
2026-04-01
|
08674.001123/2026-94
|
2026-04-10
|
16827.46
|
|
186
|
2026-05-07
|
08674.001596/2026-91
|
2026-05-12
|
17131.40
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SISTEMA COMUNICAÇÃO MÓVEL
|
1.71428
|
29979.95
|
51394.0287
|
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.252.334-**
|
DAVI DE MELLO PEREIRA CINTRA
|
Gestor
|
|
***.951.431-**
|
MAIRONS ALBERTO FERNANDES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.594.891-**
|
VANILSON DIAS ALENCAR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.759.374-**
|
DAVID JEFFERSON CARDOSO ARAUJO
|
Gestor Substituto
|
|
***.182.944-**
|
LEILA RAPHAELA DIAS MARANHAO
|
Gestor
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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