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Órgão 26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
Unidade da Prestação do Serviço 158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
Unidade Gestora Origem do Contrato 158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000090
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158146 - IF DO PIAUI
Número da Compra 90023/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
Processo 23175.000984/2024-16
Objeto VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CASRN.
Informações Complementares 15814605900232025 - UASG Minuta: 158361
Vig. Início 15/09/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 10.937,70
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 10.937,70
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
15/09/2025 2025NE000090 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000984/2024-16 15/09/2025 31/12/2025 10.937,70 1 10.937,70
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158361 2025NE000090 L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 10.937,70 10.637,70 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5336 2025-09-30 23175.000910/2025-52 2025-10-01 300.00
5750 2026-03-04 23175.000910/2025-52 2026-03-10 7022.20
6140 2026-06-05 23175.000984/2024-16 2026-06-08 3615.50
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material CONDIMENTO 10 30 300.0000
Material FRUTA 160 4.6 736.0000
Material FRUTA 10 6 60.0000
Material FRUTA 60 3.7 222.0000
Material FRUTA 300 4 1200.0000
Material LEGUME IN NATURA 5 7.8 39.0000
Material LEGUME IN NATURA 5 3.9 19.5000
Material LEGUME IN NATURA 60 4.5 270.0000
Material LEGUME IN NATURA 60 4 240.0000
Material LEGUME IN NATURA 30 4.9 147.0000
Material LEGUME IN NATURA 30 5 150.0000
Material FRUTA 10 9 90.0000
Material LEGUME IN NATURA 60 4.5 270.0000
Material LEGUME IN NATURA 60 4.1 246.0000
Material LEGUME IN NATURA 60 4.2 252.0000
Material LEGUME IN NATURA 60 6.5 390.0000
Material LEGUME IN NATURA 4 6.9 27.6000
Material LEGUME IN NATURA 4 16 64.0000
Material LEGUME IN NATURA 60 5.5 330.0000
Material GENGIBRE 5 10 50.0000
Material VERDURA IN NATURA 60 6.5 390.0000
Material CONDIMENTO 4 15.9 63.6000
Material FRUTA 40 4 160.0000
Material VERDURA IN NATURA 60 3.8 228.0000
Material VERDURA IN NATURA* 90 7.5 675.0000
Material VERDURA IN NATURA* 90 7 630.0000
Material VERDURA IN NATURA 90 16 1440.0000
Material FRUTA 40 10 400.0000
Material FRUTA 200 3.2 640.0000
Material FRUTA 100 3.5 350.0000
Material FRUTA 15 11.2 168.0000
Material FRUTA 20 6.3 126.0000
Material FRUTA 120 4.7 564.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000090 37.92 KB 01/10/2025 10:54:29
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo