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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158361 - IFPI/CAMPUS S.R.NON
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000094
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23175.000984/2024-16
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CASRN.
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Informações Complementares
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15814605900232025 - UASG Minuta: 158361
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Vig. Início
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15/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 662,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 662,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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15/09/2025
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2025NE000094
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23175.000984/2024-16
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15/09/2025
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31/12/2025
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662,77
|
1
|
662,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158361
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2025NE000094
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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531,01
|
352,48
|
0,00
|
178,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5333
|
2025-09-30
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23175.000914/2025-31
|
2025-10-01
|
178.53
|
|
5752
|
2026-03-04
|
23175.000914/2025-31
|
2026-03-10
|
213.76
|
|
6009
|
2026-05-11
|
23175.000984/2024-16
|
2026-06-03
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270.48
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AVENTAL
|
2
|
18.3
|
36.6000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
6
|
5.4
|
32.4000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
1
|
110
|
110.0000
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
11
|
22.0000
|
|
Material
|
RODO
|
2
|
9.8
|
19.6000
|
|
Material
|
VASSOURA
|
1
|
7.5
|
7.5000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
2
|
22
|
44.0000
|
|
Material
|
AVENTAL
|
2
|
19
|
38.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
2
|
16
|
32.0000
|
|
Material
|
ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
6
|
7
|
42.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
4
|
14.97
|
59.8800
|
|
Material
|
FLANELA
|
6
|
4.33
|
25.9800
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
6
|
29
|
174.0000
|
|
Material
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PÁ COLETORA LIXO
|
1
|
18.81
|
18.8100
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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