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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158582 - IFSP AVARE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158582 - IFSP AVARE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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10582/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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91120/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.137.836/0001-54 - LAMIL SERVICOS LTDA
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Processo
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23438.001223/2025-16
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA E MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, SOB DEMANDA, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – IFSP – CAMPUS AVARÉ, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2025
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|
Vig. Fim
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06/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 592.102,79
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 592.102,79
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Valor Acumulado
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R$ 1.154.802,78
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2025
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10582/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10582/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.001223/2025-16
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06/10/2025
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06/10/2026
|
562.699,99
|
1
|
562.699,99
|
|
21/07/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10582/2025, VISANDO A FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA 2026.
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06/10/2025
|
06/10/2026
|
592.102,79
|
1
|
592.102,79
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158582
|
2025NE000167
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.955,99
|
13.065,32
|
1.218,17
|
11.672,50
|
37.106,13
|
7.039,04
|
13.065,32
|
25.258,98
|
|
158582
|
2025NE000162
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
121.055,69
|
47.235,51
|
20.258,47
|
53.561,71
|
47.235,51
|
0,00
|
0,00
|
67.493,98
|
|
158582
|
2026NE000009
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
341.161,29
|
1.832,83
|
4.079,74
|
335.248,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
715
|
2026-07-29
|
23438.001125.2026-60
|
2026-07-30
|
17151.47
|
|
696
|
2026-07-07
|
23438.001223/2025-16
|
2026-07-17
|
40234.04
|
|
729
|
2026-08-05
|
23305.016010.2026-85
|
2026-08-05
|
42282.92
|
|
697
|
2026-07-08
|
23438.001183.2026-93
|
2026-08-05
|
6118.24
|
|
779
|
2026-09-09
|
23305.019742.2026-27
|
2026-09-10
|
43171.80
|
|
783
|
2026-09-10
|
23438.001523.2026-86
|
2026-09-28
|
6026.28
|
|
676
|
2026-06-19
|
23438.000978.2026-84
|
2026-06-30
|
7540.55
|
|
422
|
2025-11-05
|
23438.001804/2025-58
|
2025-11-05
|
34076.30
|
|
454
|
2025-12-05
|
23438.002011/2025-56
|
2025-12-10
|
39743.88
|
|
485
|
2025-12-22
|
23438.002080/2025-60
|
2025-12-26
|
12890.67
|
|
606
|
2026-04-10
|
23438.001223/2025-16
|
2026-04-17
|
40891.67
|
|
499
|
2026-01-12
|
23438.000080/2026-14
|
2026-01-21
|
40891.67
|
|
538
|
2026-02-19
|
23438.000218/2026-77
|
2026-02-20
|
40234.04
|
|
565
|
2026-03-11
|
23438.000399/2026-31
|
2026-03-18
|
40736.16
|
|
566
|
2026-03-11
|
23438.000429/2026-18
|
2026-03-24
|
3437.45
|
|
631
|
2026-05-11
|
23438.000728.2026-44
|
2026-05-12
|
40544.88
|
|
617
|
2026-04-28
|
23438.000773.2026-07
|
2026-05-20
|
6944.57
|
|
674
|
2026-06-12
|
23438.000751.2026-39
|
2026-06-12
|
40425.32
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-04
|
29605.13
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONJUNTO PARA LIMPEZA
|
1
|
72000
|
72000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
520102.79
|
520102.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
