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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.315.082/0001-97 - SOLUMINAR SERVICE LTDA
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Processo
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23064.010683/2020-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO, COM INSTALAÇÃO E/OU DESINSTALAÇÃO DE: DIVISÓRIAS, FORROS, GESSOS, CALHAS E RUFOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, PEÇAS E FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDIMENTO DO CÂMPUS PATO BRANCO DA UTFPR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/09/2020
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Vig. Fim
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13/09/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 66.540,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.540,00
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Valor Acumulado
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R$ 66.540,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2020
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00010/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.010683/2020-16
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14/09/2020
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13/09/2021
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66.540,00
|
1
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66.540,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153177
|
2020NE800189
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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153177
|
2020NE800190
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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INSTALAÇÃO - FORRO PVC
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250
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44.45
|
11112.5000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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180
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74.75
|
13455.0000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
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180
|
86.43
|
15557.4000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃO
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10
|
336.71
|
3367.1000
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Serviço
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INSTALAÇÃO / REMOÇÃO DE DIVISÓRIA / PAINEL / PERSIANA / JANELA / PORTA / ESQUADRIA EM GERAL
|
180
|
25.9
|
4662.0000
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Serviço
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CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - CALHA
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200
|
34.43
|
6886.0000
|
|
Serviço
|
CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - CALHA
|
200
|
57.5
|
11500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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