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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240121 - IBICT/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240121 - IBICT/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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240121 - IBICT/MCTI
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.099.686/0001-82 - ESPLANADA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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01302.000013/2025-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E GARÇONETE, COM FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, PRODUTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2028
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Valor Global
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R$ 1.339.655,72
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.339.655,72
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Valor Acumulado
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R$ 1.339.655,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01302.000013/2025-11
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01/10/2025
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01/10/2028
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1.339.655,72
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1
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1.339.655,72
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20/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETIVO REAJUSTAR O VALOR MENSAL INICIALMENTE CONTRATADO, DE R$37.212,02 (TRINTA E SETE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E DOIS CENTAVOS ), PARA R$40.170,86 (QUARENTA MIL, CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS ), EM RAZÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026, COM EFEITOS RETROATIVOS A PARTIR DE JANEIRO DE 2026, QUE ALTEROU O VALOR DO SALÁRIO, DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA E DO AUXÍLIO-FUNERAL .
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01/10/2025
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01/10/2028
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1.339.655,72
|
1
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1.339.655,72
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240121
|
2026NE000005
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2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
312.490,36
|
31.294,34
|
0,00
|
281.196,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240121
|
2025NE000092
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2000000F-03 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
111.636,06
|
0,00
|
0,00
|
111.636,06
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5087
|
2026-08-07
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01302.000013/2025-11
|
2026-08-07
|
40170.86
|
|
4958
|
2026-07-08
|
01302.000013/2025-11
|
2026-07-08
|
40170.86
|
|
3834
|
2025-11-10
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01302.000013/2025-11
|
2025-11-10
|
37212.02
|
|
4049
|
2025-12-15
|
01302.000013/2025-11
|
2025-12-15
|
37212.02
|
|
3976
|
2025-12-04
|
01302.000013/2025-11
|
2025-12-04
|
37212.02
|
|
4221
|
2026-02-04
|
01302.000013/2025-11
|
2026-02-05
|
37212.02
|
|
4339
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2026-03-04
|
01302.000013/2025-11
|
2026-03-04
|
37212.02
|
|
4482
|
2026-04-06
|
01302.000013/2025-11
|
2026-04-06
|
40170.86
|
|
4684
|
2026-05-08
|
01302.000013/2025-11
|
2026-05-08
|
40170.86
|
|
4691 REPAC.
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2026-05-08
|
01302.000013/2025-11
|
2026-05-08
|
5917.68
|
|
4821
|
2026-06-09
|
01302.000013/2025-11
|
2026-06-09
|
40170.86
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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4
|
252792.68
|
1011170.7200
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|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇON
|
1
|
328485
|
328485.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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