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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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79.283.065/0003-03 - ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Processo
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23064.027705/2020-87
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2020
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Vig. Fim
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20/12/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.173.299,36
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 181.108,28
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Valor Acumulado
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R$ 2.178.532,18
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/10/2020
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00020/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.027705/2020-87
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05/11/2020
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04/11/2021
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2.110.505,52
|
1
|
2.110.505,52
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12/03/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO CONFORME NOVO ACORDO COLETIVO
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05/11/2020
|
04/11/2021
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2.171.305,20
|
12
|
180.942,10
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21/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE A ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO DO CONTRATO Nº 20/2020.
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05/11/2020
|
20/12/2021
|
2.173.299,36
|
12
|
181.108,28
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153176
|
2020NE800267
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
175.875,46
|
175.875,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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153176
|
2021NE000275
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
830.681,65
|
0,00
|
0,00
|
238.026,22
|
351.176,76
|
0,00
|
0,00
|
351.176,76
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-02-04
|
105525.28
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
4338.43
|
52061.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
5248.34
|
62980.0800
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
16
|
3557.22
|
682986.2400
|
|
Serviço
|
OPERADOR MÁQUINA E EQUIPAMENTOS DE USO GERAL
|
1
|
4446.57
|
53358.8400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
3
|
8271.8
|
297784.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
6
|
4488.05
|
323139.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
4
|
3530.59
|
169468.3200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL
|
1
|
4024.96
|
48299.5200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
2
|
9033.14
|
216795.3600
|
|
Serviço
|
LAVANDERIA E TINTURARIA
|
1
|
2279.1
|
27349.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
4
|
3141.3
|
150782.4000
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
2
|
3678.91
|
88293.8400
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.799.929-**
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CAIO CESAR FERNANDES CHUDZIK
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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