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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153176 - REGIONAL NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00021/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153176 - REGIONAL NORTE
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Número da Compra
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00010/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.482.916/0001-28 - TRANSFORT-GESTAO EM SERVICOS TERCEIRIZADOS E LIMPEZA LTDA
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Processo
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23064.027705/2020-87
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/11/2020
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Vig. Fim
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04/02/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 106.636,32
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 8.886,36
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Valor Acumulado
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R$ 108.013,95
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/10/2020
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00021/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00021/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.027705/2020-87
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05/11/2020
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04/11/2021
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88.979,68
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1
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88.979,68
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25/10/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 21/2020.
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05/11/2020
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04/02/2022
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88.979,68
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12
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7.414,97
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31/01/2022
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00001/2022
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS
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05/11/2020
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04/02/2022
|
106.636,32
|
12
|
8.886,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153176
|
2020NE800269
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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88.979,68
|
82.553,36
|
5.833,83
|
592,49
|
1.782,48
|
0,00
|
0,00
|
1.782,48
|
|
153176
|
2021NE000319
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M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
22.244,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
22.041,99
|
0,00
|
0,00
|
22.041,99
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PEDREIRO / AZULEJISTA
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1
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5111.66
|
61339.9200
|
|
Serviço
|
PEDREIRO / AZULEJISTA
|
1
|
3774.7
|
45296.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.738.709-**
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PAULO RICARDO MARTINELLI MEDINA
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Gestor
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***.799.929-**
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CAIO CESAR FERNANDES CHUDZIK
|
Gestor Substituto
|
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***.338.129-**
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THIAGO HENRIQUE LEME
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Fiscal Administrativo
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***.657.157-**
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RICARDO DI TOMMASO BASTOS
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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