Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
Unidade da Prestação do Serviço 155901 - EBSERH HE-UFPEL
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00023/2017
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 00028/2017
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 14.879.831/0001-90 - FERNANDA LOPER
Processo 23110.004645/2017-26
Objeto AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA O HE-UFPEL.
Informações Complementares
Vig. Início 13/09/2017
Vig. Fim 12/09/2022
Situação Encerrado
Valor Global R$ 126.500,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 10.541,67
Valor Acumulado R$ 576.033,76
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
12/09/2017 00023/2017 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00023/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.004645/2017-26 13/09/2017 12/09/2022 126.500,00 12 10.541,67
12/09/2017 00023/2017 Termo de Encerramento AS PARTES CONCEDEM-SE MUTUAMENTE PLENA, GERAL, IRRESTRITA E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DIRETAS E INDIRETAS QUE, POR VENTURA, DECORRENTES DESTE CONTRATO, NÃO RESTANDO MAIS NADA A RECLAMAR DE PARTE A PARTE. 13/09/2017 12/09/2022 0,00 0,00
27/08/2018 00001/2018 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DEDOZE MESES. 13/09/2018 12/09/2019 107.700,00 12 8.975,00
27/08/2019 00002/2019 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO CONTRATUAL PELO PERÍODO DE12 MESES. 13/09/2019 12/09/2020 112.300,00 12 9.358,33
16/09/2019 00003/2019 Termo Aditivo SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 23/2017, FIRMADO ORIGINALMENTE PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DEPELOTAS PARA A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - EBSERH - FILIAL PELOTAS,TRANSFERINDO-SE TODOS OS SEUS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DELADECORRENTES. 13/09/2019 12/09/2020 112.300,00 12 9.358,33
10/09/2020 00004/2020 Termo Aditivo PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2017, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO DE 13/09/2020 A 12/09/2021, COM FULCRO NO ART.57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. 13/09/2020 12/09/2021 115.900,00 1 0,00
21/01/2021 00002/2019 Termo de Apostilamento REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO 23/2017, A PARTIR DE 02/12/2019, E/OU DE 3,215746 % REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09/2018 A 12/09/2019. 13/09/2017 12/09/2021 115.900,00 9 12.877,78
15/07/2021 00005/2021 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 23/2017, NAS MESMAS CONDIÇÕES PACTUADAS, PELO PERÍODO 12(DOZE) MESES DE 13/09/2021 À 12/09/2022, COM FULCRO NO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666/1993. 13/09/2021 12/09/2022 115.900,00 12 9.658,33
21/09/2021 00003/2021 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO 23/2017, A PARTIR DE 13/09/2021, E/OU DE 9,106021% REFERENTE AO PERÍODO DE DOZE MESES, CONFORME ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA) . 13/09/2017 12/09/2022 126.500,00 12 10.541,67
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
155901 2021NE000330 UEM21C02317 - UEM21C02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.253,67 0,00 0,00 24.753,65 8.500,02 0,00 0,00 8.500,02
155901 2022NE000043 UEM22C02317 - UEM22C02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE802055 NM20SS02317 - NM20SS02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2019NE800125 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2019NE800191 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2019NE800923 MAC2019 - TETO SUS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE800004 NM20SS02317 - NM20SS02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE800259 NM20SS02317 - NM20SS02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE801001 NM20SS02317 - NM20SS02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE801557 NM20SS02317 - NM20SS02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE801875 NM20SS02317 - NM20SS02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2020NE802942 NM20SS02317 - NM20SS02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2021NE000037 NM21LS02317 - NM21LS02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.733,79 0,00 0,00 6.733,79 0,00 0,00 0,00 0,00
155901 2022NE000235 UEM20C02317 - UEM20C02317 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.471,08 0,00 0,00 16.471,08 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material ÁGUA MINERAL 10000 12.65 126500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo