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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158439 - IFNMG/CAMPUS ALMENA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158439 |
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ALMENARA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00050/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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SOLUÇÕES DE TIC - SUPORTE E OUTROS SERVIÇOS
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Fornecedor
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27.310.795/0001-90 - COPYCENTRO NOROESTE LTDA
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Processo
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23390.000595/2025-19
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO MONOCROMÁTICA E POLICROMÁTICA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/11/2025
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Vig. Fim
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01/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 47.076,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 47.076,00
|
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Valor Acumulado
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R$ 47.076,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2025
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00050/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00050/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23390.000595/2025-19
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01/11/2025
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01/11/2026
|
47.076,00
|
1
|
47.076,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158439
|
2025NE000117
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.560,00
|
0,00
|
336,42
|
3.223,58
|
3.560,00
|
-3.560,00
|
-3.560,00
|
3.896,42
|
|
158439
|
2026NE000017
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.000,00
|
6.111,63
|
65,11
|
3.823,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158439
|
2026NE000026
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
347,00
|
0,00
|
0,00
|
347,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1894
|
2026-07-31
|
23390.000595/2025-19
|
2026-08-12
|
3560.00
|
|
2251
|
2026-09-08
|
23390.000595/2025-19
|
2026-09-09
|
3644.50
|
|
2461
|
2026-10-01
|
23390.000595/2025-19
|
2026-10-08
|
3888.37
|
|
1540
|
2026-07-01
|
23390.000595/2025-19
|
2026-07-06
|
3747.08
|
|
8555
|
2025-12-05
|
23390.000595/2025-19
|
2025-12-10
|
3560.00
|
|
3
|
2026-01-09
|
23390.000595/2025-19
|
2026-02-05
|
3907.00
|
|
171
|
2026-02-02
|
23390.000595/2025-19
|
2026-02-06
|
3560.00
|
|
437
|
2026-03-04
|
23390.000595/2025-19
|
2026-03-06
|
3562.94
|
|
699
|
2026-04-01
|
23390.000595/2025-19
|
2026-04-03
|
3715.38
|
|
994
|
2026-05-04
|
23390.000595/2025-19
|
2026-05-06
|
3838.82
|
|
1253
|
2026-06-01
|
23390.000595/2025-19
|
2026-06-12
|
3629.14
|
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|
Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
216000
|
0.17
|
36720.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
129600
|
0.02
|
2592.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
6000
|
1
|
6000.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3600
|
0.49
|
1764.0000
|
|
|
Prepostos
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.066.166-**
|
DANIEL FRANK CASTRO
|
Fiscal Titular
|
|
***.975.096-**
|
ARQUINO RAMALHO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.785.825-**
|
ADEILTON DE SOUSA MENEZES
|
Gestor
|
|
***.753.556-**
|
NICOLAS WILKER FIORATTI SILVA
|
Gestor Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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