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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000063
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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51.855.987/0001-67 - BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23243.012644/2024-79
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONFORME SOLICITAÇÃO 2646143. PROCESSO 23243.012644/2024-79. PE SRP 90028/2024.
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Informações Complementares
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15814805900282024 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
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16/05/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 29.812,90
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 29.812,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/05/2025
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2025NE000063
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012644/2024-79
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16/05/2025
|
31/12/2025
|
29.812,90
|
1
|
29.812,90
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158533
|
2025NE000063
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L2994P23ENN - AUXILIO VIAGEM PROEN
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
29.812,90
|
0,00
|
0,00
|
29.812,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8
|
2025-09-23
|
23243.004015/2025-56
|
2025-09-24
|
29812.90
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
29.5
|
590.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
6.5
|
195.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
11.35
|
227.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
9.89
|
197.8000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
7.59
|
759.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
40
|
6.9
|
276.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
60
|
22
|
1320.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MANDIOCA
|
70
|
7.09
|
496.3000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
20
|
5.19
|
103.8000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
240
|
6.89
|
1653.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
8.79
|
263.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
5.74
|
172.2000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
200
|
8.15
|
1630.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
40
|
3.34
|
133.6000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
240
|
11.5
|
2760.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
240
|
16.94
|
4065.6000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
140
|
35.94
|
5031.6000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
80
|
33.49
|
2679.2000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
39.6
|
3960.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
23.9
|
2390.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5.84
|
116.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
4.94
|
98.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
5.99
|
179.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5.99
|
119.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5.29
|
105.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
6.29
|
62.9000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
7.49
|
224.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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