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Órgão 26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 153176 - REGIONAL NORTE
Unidade Gestora Origem do Contrato 153176 - REGIONAL NORTE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00007/2019
Unidade Realizadora da Compra 153176 - REGIONAL NORTE
Número da Compra 00014/2019
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 04.368.898/0001-06 - COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Processo 23064.031285/2019-08
Objeto CONTRATAÇÃO DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UTFPR - CAMPUS CORNÉLIO PROCÓPIO POR TEMPO INDETERMINADO, CONFORME ON Nº 13/2011 AGU.
Informações Complementares
Vig. Início 01/09/2019
Vig. Fim 31/12/2069
Situação Ativo
Valor Global R$ 432.613,16
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 432.613,16
Valor Acumulado R$ 432.613,16
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/08/2019 00007/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.031285/2019-08 01/09/2019 31/12/2069 432.613,16 1 432.613,16
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153176 2021NE000354 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 75.826,14 0,00 0,00 0,00 75.826,14 0,00 0,00 75.826,14
153176 2023NE000067 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 640.000,00 188.408,09 0,00 451.591,91 188.408,09 0,00 0,00 188.408,09
153176 2022NE000051 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 304.250,00 0,00 1.522,42 174.086,42 128.641,16 0,00 0,00 130.163,58
153176 2025NE000116 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.299,47 12.299,47 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2023NE000577 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 32.646,47 20.966,88 0,00 11.679,59 20.966,88 0,00 0,00 20.966,88
153176 2024NE000095 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 662.000,00 128.986,16 11.839,71 521.174,13 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2019NE800268 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2020NE800109 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2021NE000375 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 120.495,58 0,00 0,00 0,00 120.495,58 0,00 0,00 120.490,22
153176 2025NE000166 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 154.060,73 12.668,36 0,00 141.392,37 0,00 0,00 0,00 0,00
153176 2025NE000036 M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
141823145 - S 03 2024-12-24 23064.031285/2019-08 2025-01-03 1116.24
145648372 2025-01-16 23064.031285/2019-08 2025-01-17 57094.64
147162414 2024-01-23 23064.031285/2019-08 2024-01-24 1553.70
147954820 2025-01-24 23064.031285/2019-08 2025-01-31 644.41
157212656 2025-03-21 23064.031285/2019-08 2025-03-26 1750.23
152131763 2025-02-20 23064.031285/2019-08 2025-02-21 10621.49
152863107 2025-02-25 23064.031285/2019-08 2025-03-06 1177.10
152458470 2025-02-22 23064.031285/2019-08 2025-02-25 980.10
156417483 2025-03-18 23064.031285/2019-08 2025-04-07 18371.73
158242214 2025-03-26 23064.031285/2019-08 2025-04-01 809.09
N. 167851315 2025-05-20 23064.031285/2019-08 2025-05-26 1841.18
62296488 SÉRIE 3 2025-04-18 23064.031285/2019-08 2025-04-28 1573.53
163903089 -SÉRIE3 2025-04-28 23064.031285/2019-08 2025-05-06 354.46
163771186 SÉRIE3 2025-04-26 23064.031285/2019-08 2025-05-06 14849.86
173597884 2025-06-18 23064.031285/2019-08 2025-06-25 1422.70
167053392 2025-05-15 23064.031285/2019-08 2025-06-16 24321.07
168887176 2025-05-24 23064.031285/2019-08 2025-06-23 651.18
178457989 2025-07-15 23064.031285/2019-08 2025-07-17 31246.42
172784511 2025-06-13 23064.031285/2019-08 2025-06-23 23094.08
174812897 2025-06-25 23064.031285/2019-08 2025-07-04 533.17
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO 1 432613.16 432613.1600
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.799.929-** CAIO CESAR FERNANDES CHUDZIK Apoio Administrativo
***.808.629-** SARA MARIA EVANGELISTA Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo