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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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00020/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.695.851/0001-85 - JOSE LUCAS FERREIRA LTDA
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Processo
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23064.032480/2020-81
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/11/2020
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Vig. Fim
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09/11/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.547,16
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.547,16
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Valor Acumulado
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R$ 355.666,72
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2020
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00014/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.032480/2020-81
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09/11/2020
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09/11/2021
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25.100,80
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1
|
25.100,80
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08/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA
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09/11/2020
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09/11/2022
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25.100,80
|
1
|
25.100,80
|
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02/12/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, A PARTIR DE 01 DE DEZEMBRO DE 2021, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 27.547,16 CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA DO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2020 À OUTUBRO DE 2021, DE 10,67%
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09/11/2020
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09/11/2022
|
27.547,16
|
1
|
27.547,16
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153177
|
2020NE800287
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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12.550,40
|
1.644,76
|
10.905,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153177
|
2022NE000102
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
11.086,31
|
0,00
|
0,00
|
11.086,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
10
|
309.88
|
3098.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
498.57
|
997.1400
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
830.02
|
1660.0400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
2
|
940.69
|
1881.3800
|
|
Serviço
|
DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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60000
|
0.14
|
8400.0000
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|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
60
|
88.54
|
5312.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL
|
30
|
206.58
|
6197.4000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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