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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155630 - C. SAO CRIST. I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.140.622/0001-83 - CHAM ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23777.000057/2024-17
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE POSTOS FIXOS DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO ,INSUMOS E MÃO DE OBRA, BEM COMO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSAS, SISTEMAS E INSTALAÇÕES PREDIAIS UTILIZADOS PELO COLÉGIO PEDRO II, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2025
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Vig. Fim
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08/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.820.481,00
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 30.341,35
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Valor Acumulado
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R$ 1.820.481,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2025
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00011/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23777.000057/2024-17
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08/10/2025
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08/10/2030
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1.820.481,00
|
60
|
30.341,35
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155630
|
2026NE000016
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B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
201.706,65
|
0,00
|
0,00
|
201.706,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155630
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2025NE000054
|
B20RIF01MAN - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
77.017,45
|
0,00
|
1.748,34
|
75.269,11
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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238
|
2026-08-19
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23777.000024/2026-21
|
2026-09-01
|
29127.69
|
|
279
|
2026-09-22
|
23777.000024202621
|
2026-09-24
|
27588.67
|
|
282
|
2026-09-22
|
23777.000024/2026-21
|
2026-09-24
|
27729.43
|
|
187
|
2026-06-26
|
23777.000057/2024-17
|
2026-07-07
|
29734.52
|
|
35
|
2025-12-22
|
23777.000761/2025-42
|
2026-01-07
|
22098.61
|
|
36
|
2025-12-22
|
23777.000761/2025-42
|
2026-01-07
|
29582.82
|
|
68
|
2026-03-06
|
23777.000024/2026-21
|
2026-03-23
|
29886.22
|
|
101
|
2026-04-10
|
23777.000057/2024-17
|
2026-04-30
|
30037.93
|
|
110
|
2026-04-17
|
23777.000057/2024-17
|
2026-05-08
|
29886.22
|
|
113
|
2026-04-17
|
23777.000057/2024-17
|
2026-05-08
|
30771.06
|
|
146
|
2026-05-20
|
23777.000057/2024-17
|
2026-06-08
|
30341.35
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS
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60
|
9384.18
|
563050.8000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
120
|
7003.3
|
840396.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
60
|
6950.57
|
417034.2000
|
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.375.517-**
|
CARLOS HENRIQUE AGUIAR DE MORAES
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Responsáveis
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|
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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