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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000828
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90047/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.405.762/0001-40 - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
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Processo
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23107.021891/2025-10
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DA CLÍNICA VETERINÁRIA DE ENSINO, DA UNIDADE DE ENSINO E PESQUISA EM MEDICINA VETERINÁRIA (UEPMV) DA UFAC. PREGÃO ELETRÔNICO 90047/2025 , ATA Nº: 127/2025, EMENDA RP2. CONFORME PROCESSO 23107.021891/2025-10
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Informações Complementares
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15404405900472025 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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14/08/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.956,34
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.956,34
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/08/2025
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2025NE000828
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000828 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.021891/2025-10
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14/08/2025
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31/12/2025
|
7.956,34
|
1
|
7.956,34
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000828
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V20RKN1500N - EMENDA PARLAMENTAR
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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7.119,82
|
7.119,82
|
0,00
|
0,00
|
7.119,82
|
-7.119,82
|
-7.119,82
|
7.119,82
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1650
|
2025-11-18
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23107.021891/2025-10
|
2026-02-03
|
7119.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PINÇA CIRÚRGICA
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30
|
25.3
|
759.0000
|
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
10
|
36.76
|
367.6000
|
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
10
|
19.01
|
190.1000
|
|
Material
|
BROCA CIRÚRGICA
|
2
|
418.26
|
836.5200
|
|
Material
|
BROCA CIRÚRGICA
|
2
|
491.42
|
982.8400
|
|
Material
|
PINÇA CIRÚRGICA
|
15
|
127.12
|
1906.8000
|
|
Material
|
PINÇA CIRÚRGICA
|
14
|
57.97
|
811.5800
|
|
Material
|
PINÇA CIRÚRGICA
|
10
|
33
|
330.0000
|
|
Material
|
PINÇA CIRÚRGICA
|
14
|
28.3
|
396.2000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
15
|
22.58
|
338.7000
|
|
Material
|
PINÇA ANATÔMICA
|
5
|
13.8
|
69.0000
|
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
20
|
32.8
|
656.0000
|
|
Material
|
TESOURA INSTRUMENTAL
|
8
|
39
|
312.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.865.222-**
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LIVIA MARIA SAMPAIO DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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