|
Órgão
|
26267 - UNIVERS. FEDERAL DA INTEG. LATINO AMERICAN...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158658 - UNILA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158658 - UNILA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158658 - UNILA
|
|
Número da Compra
|
00006/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.525.127/0001-88 - JULEAN DECORACOES LTDA
|
|
Processo
|
23422.012420/2020-22
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE CORTINA TIPO BLOCKOUT E VARÃO, COM MONTAGEM E INSTALAÇÃO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
26/10/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 35.852,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/10/2020
|
00026/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23422.012420/2020-22
|
26/10/2020
|
26/10/2021
|
145.493,00
|
1
|
145.493,00
|
|
14/12/2020
|
00028/2020
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 24,78% DA QUANTIDADE DO ITEM 5 DO CONTRATO, QUE PASSARÁ DE 234 METROS LINEARES PARA 292 METROS LINEARES DE CORTINA BLACKOUT LISA.
|
26/10/2020
|
26/10/2021
|
35.852,56
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158658
|
2020NE800383
|
MC003G01ADN - ACAO C.3 - DESPESAS ADM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
35.852,56
|
35.852,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PERSIANA
|
400
|
54.84
|
21936.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
300
|
60.83
|
18249.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
200
|
63.02
|
12604.0000
|
|
Material
|
ARTIGO DE CORTINA
|
2450
|
11
|
26950.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
150
|
31
|
4650.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
450
|
32
|
14400.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
200
|
46
|
9200.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
500
|
40.44
|
20220.0000
|
|
Material
|
PERSIANA
|
400
|
43.21
|
17284.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.448.289-**
|
JOASIO DE AQUINO
|
Gestor
|
|
***.142.159-**
|
RICARDO BENEDITO JACINTHO JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.782.060-**
|
CAROLINA CORAZON NUNES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
