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Órgão
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14000 - JUSTICA ELEITORAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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070004 - TRE/PA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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070004 - TRE/PA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00057/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070004 - TRE/PA
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Número da Compra
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90017/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.342.580/0001-19 - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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Processo
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0001905-29.2025.6.14.8000
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, PARA ATUAR NA GESTÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES NA SECRETARIA DO TRE/PA (OBRIGATÓRIO OU NÃO), DE ACORDO COM A LEI Nº 11.788/2018 E PORTARIA TRE-PA Nº 20.531/2021.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 19.466,04
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 19.466,04
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Valor Acumulado
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R$ 187.686,84
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2025
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00057/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00057/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0001905-29.2025.6.14.8000
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01/10/2025
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01/10/2026
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18.691,20
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1
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18.691,20
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03/12/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2025NE000649, NO VALOR DE R$ 18.691,20 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2025RO004267 (2867736), DE 30/11/2025, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 2864859.
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01/10/2025
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01/10/2026
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18.691,20
|
1
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18.691,20
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11/05/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR A EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000479 (3006093), DE 29/04/2026, NO VALOR DE R$ 18.691,20 (DEZOITO MIL SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), PARA COBRIR DESPESAS COM A EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, À CONTA DOS RECURSOS PREVISTOS NA AÇÃO 20 GP - PTRES 167588 - NATUREZA DA DESPESA 339039, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO EVENTO 2999598.
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01/10/2025
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01/10/2026
|
18.691,20
|
1
|
18.691,20
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09/06/2026
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00003/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REAJUSTE DO CONTRATO Nº 57/2025 (2805158), DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA NO PERÍODO DE ABRIL DE 2025 A MARÇO DE 2026, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 4,14%, COM EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 30/04/2026, PASSANDO O VALOR MENSAL DO CONTRATO DE R$ 1.557,60 (UM MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS) PARA R$ 1.622,17 (UM MIL, SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), CONFORME AUTORIZADO NO (3032932), DE ACORDO COM A TABELA ABAIXO:
REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000479, NO VALOR DE R$ 325,00 (TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO002432 (3034065), DE 29/05/2026, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO (3034065).
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01/10/2025
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01/10/2026
|
19.466,04
|
1
|
19.466,04
|
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18/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 57/2025 POR 12 (DOZE) MESES, ATÉ 01/10/2027.
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27/08/2026
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01/10/2027
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19.466,04
|
1
|
19.466,04
|
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02/09/2026
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00004/2026
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Termo de Apostilamento
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REGISTRAR O REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2026NE000751, NO VALOR DE R$10.295,65 (DEZ MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS), ATRAVÉS DO REGISTRO ORÇAMENTÁRIO Nº 2026RO004113 (3122231), DE 31/08/2026, DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO NO (3118631).
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01/10/2025
|
01/10/2027
|
19.466,04
|
1
|
19.466,04
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
070004
|
2025NE000649
|
ADM ESTAGI - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000477
|
ADM ESTAGI - ESTAGIARIOS
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000479
|
ADM ESTAGI - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
19.016,20
|
10.418,72
|
0,00
|
8.597,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000478
|
ADM ESTAGI - ESTAGIARIOS
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
80.000,00
|
11.861,93
|
0,00
|
68.138,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000751
|
ADM ESTAGI - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
15.162,16
|
15.162,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000889
|
ADM ESTAGI - ESTAGIARIOS
|
339049 - AUXILIO-TRANSPORTE
|
23.235,68
|
23.235,68
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
070004
|
2026NE000888
|
ADM ESTAGI - ESTAGIARIOS
|
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
|
258.554,36
|
154.605,11
|
0,00
|
103.949,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
132
|
147.47
|
19466.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.436.562-**
|
SIMONE SOCORRO CARDOSO GARCIA
|
Fiscal Titular
|
|
***.246.902-**
|
JOSÉ GUILHERME TEIXEIRA DA MATTA BACELLAR
|
Fiscal Substituto
|
|
***.706.662-**
|
FERNANDA SOUZA DE FREITAS
|
Fiscal Titular
|
|
***.877.942-**
|
LUCIANA MARIA ALVES DE SOUZA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
|
