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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158321 - IFCE/CAMPUS CRATO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
2025NE000108
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158320 - IFCE/CAMPUS IGUATU
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.921.660/0001-91 - F. O. DANTAS
|
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Processo
|
23265.001144/2025-34
|
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA DISCENTES - PREGÃO NR. 90002/2025 DA UASG 158320 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 000010/2025 - PROCESSO NR.23265.001144/2025-34
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Informações Complementares
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15832005900022025 - UASG Minuta: 158320
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Vig. Início
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25/08/2025
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|
Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 16.086,80
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 16.086,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/08/2025
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2025NE000108
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.001144/2025-34
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25/08/2025
|
31/12/2025
|
16.086,80
|
1
|
16.086,80
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158321
|
2025NE000108
|
L2994P2300R - ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
14.813,20
|
1.353,40
|
57,08
|
13.402,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.872
|
2025-10-02
|
23265.001144/2025-34
|
2025-11-05
|
529.00
|
|
4.899
|
2025-10-16
|
23265.001144/2025-34
|
2025-11-05
|
1107.20
|
|
4.909
|
2025-10-24
|
23265.001144/2025-34
|
2025-11-05
|
582.10
|
|
4.920
|
2025-10-28
|
23265.001144/2025-34
|
2025-11-05
|
730.00
|
|
4.863
|
2025-09-30
|
23265.001144/2025-34
|
2025-10-01
|
1221.00
|
|
4.810
|
2025-09-04
|
23265.001144/2025-34
|
2025-10-01
|
2307.10
|
|
4.834
|
2025-09-11
|
23265.001144/2025-34
|
2025-10-01
|
1358.50
|
|
4.809
|
2025-09-04
|
23265.001144/2025-34
|
2025-10-01
|
1592.50
|
|
4.841
|
2025-09-15
|
23265.001144/2025-34
|
2025-10-01
|
2499.70
|
|
4.964
|
2025-11-14
|
23265.001144/2025-34
|
2025-11-14
|
557.10
|
|
4.976
|
2025-11-21
|
23265.001144/2025-34
|
2025-12-02
|
203.00
|
|
5.040
|
2025-12-10
|
23265.001144/2025-34
|
2025-12-15
|
772.60
|
|
5.067
|
2026-01-20
|
23265.001144/2025-34
|
2026-01-20
|
97.40
|
|
5.079
|
2026-01-23
|
23265.001144/2025-34
|
2026-02-03
|
87.90
|
|
5.062
|
2026-02-05
|
23265.001144/2025-34
|
2026-02-05
|
75.00
|
|
5.117
|
2026-02-10
|
23265.001144/2025-34
|
2026-02-19
|
50.00
|
|
5.137
|
2026-02-26
|
23265.001144/2025-34
|
2026-03-03
|
47.60
|
|
5.150
|
2026-02-27
|
23265.001144/2025-34
|
2026-03-03
|
915.70
|
|
5.197
|
2026-03-27
|
23265.001144/2025-34
|
2026-04-29
|
1353.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
40
|
3
|
120.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
4.2
|
420.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
4.05
|
810.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
3.1
|
465.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
2.8
|
140.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
100
|
2.7
|
270.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
60
|
26.2
|
1572.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
500
|
12.4
|
6200.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
12.5
|
1250.0000
|
|
Material
|
IOGURTE NATURAL
|
100
|
7.3
|
730.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
2.4
|
600.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
2
|
59.9
|
119.8000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
3
|
60.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
5.5
|
110.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
1.3
|
130.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
24.9
|
1245.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
2.2
|
330.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
3
|
600.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
3.9
|
585.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.421.383-**
|
FRANCISCO DOMINGOS AMORIM CASELLI
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
