|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158406 - IFBA/CAMPUS S.AMARO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000076
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153028 - UNIFAL - MG
|
|
Número da Compra
|
90019/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.176.836/0001-00 - RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
23284.000835/2024-10
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA COMPRA DE PINCEL AZUL RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO E PINCEL PRETO RECARREGÁVEL PARA QUADRO BRANCO SEI: 23284.000835/2024-10
|
|
Informações Complementares
|
15302805900192024 - UASG Minuta: 158406
|
|
Vig. Início
|
22/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.954,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.954,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/07/2025
|
2025NE000076
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23284.000835/2024-10
|
22/07/2025
|
31/12/2025
|
4.954,95
|
1
|
4.954,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158406
|
2025NE000076
|
L20RLP0170R - SANTO AMARO - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.954,95
|
0,00
|
0,00
|
4.954,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
11460
|
2025-07-24
|
23284.000835/2024-10
|
2025-10-03
|
4954.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
15
|
165.1
|
2476.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO , MAGNÉTICO
|
15
|
165.23
|
2478.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.201.915-**
|
EDSON SAMUEL DOS REIS DÓREA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
