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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000677
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00150/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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15.218.561/0001-39 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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23091.011056/2025-35
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Objeto
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 2070, 2090, 2092, 2093, 2129, 2230, 2258, 2259 E 2301/2025-HOVET. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 85/2025. DISPENSA 150/2025. DEMANDA HOVET. PROC 11056/2025-35.
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Informações Complementares
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15303306001502025 - UASG Minuta: 153033
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 8.419,88
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 8.419,88
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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2025NE000677
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011056/2025-35
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05/09/2025
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31/12/2025
|
8.419,88
|
1
|
8.419,88
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
|
2025NE000677
|
M0000G71HCN - HOVET - CUSTEIO/PERMANENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.419,88
|
930,06
|
0,00
|
7.489,82
|
930,06
|
930,06
|
930,06
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
180690
|
2025-09-10
|
23091.011056/2025-35
|
2025-10-02
|
934.00
|
|
182310
|
2025-09-25
|
23091.011056/2025-35
|
2025-10-07
|
1184.64
|
|
180689
|
2025-09-10
|
23091.011056/2025-35
|
2025-10-02
|
5371.18
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Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA)
|
60
|
5.25
|
315.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
20
|
34.84
|
696.8000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
15
|
34.84
|
522.6000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
5
|
34.84
|
174.2000
|
|
Material
|
FLUMAZENIL
|
10
|
6.4
|
64.0000
|
|
Material
|
FUROSEMIDA
|
1
|
90.3
|
90.3000
|
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
20
|
20.13
|
402.6000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
10
|
4.9
|
49.0000
|
|
Material
|
MIDAZOLAM
|
30
|
2.32
|
69.6000
|
|
Material
|
METRONIDAZOL
|
100
|
4.95
|
495.0000
|
|
Material
|
NOREPINEFRINA
|
1
|
80.63
|
80.6300
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
4
|
7.21
|
28.8400
|
|
Material
|
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO
|
6
|
131.63
|
789.7800
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
6
|
65.81
|
394.8600
|
|
Material
|
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO
|
6
|
87.16
|
522.9600
|
|
Material
|
RINGER
|
200
|
6.58
|
1316.0000
|
|
Material
|
SERINGA LABORATÓRIO
|
1000
|
0.43
|
430.0000
|
|
Material
|
MATERIAL VETERINÁRIO PARA SAÚDE ANIMAL
|
60
|
7
|
420.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
50
|
0.65
|
32.5000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
4
|
7.19
|
28.7600
|
|
Material
|
CEFTRIAXONA SÓDICA
|
100
|
4.39
|
439.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
150
|
4.64
|
696.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
30
|
0.9
|
27.0000
|
|
Material
|
EQUIPO DE TRANSFUSÃO DE HEMOCOMPONENTES
|
10
|
3.93
|
39.3000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
3
|
23.85
|
71.5500
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
40
|
5.59
|
223.6000
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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