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Órgão
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52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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120633 - GAP-SP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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120633 - GAP-SP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00098/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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120633 - GAP-SP
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Número da Compra
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00134/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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Fornecedor
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08.925.028/0001-41 - EVERY TI TECNOLOGIA & INOVACAO LTDA
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Processo
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67131.002757/2019-31
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO EM SOFTWARE DE SEGURANÇA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES, DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.
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Informações Complementares
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ART. 57, II, DA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÕ...
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Vig. Início
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23/12/2020
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|
Vig. Fim
|
23/12/2024
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Situação
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Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 347.428,62
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 347.428,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 5.954.200,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/12/2020
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00098/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00098/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67131.002757/2019-31
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23/12/2020
|
23/12/2023
|
1.750.000,00
|
1
|
1.750.000,00
|
|
30/11/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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SUPRESSÃO DE ITEM, PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 98/GAPSP-DTI/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO EM SOFTWARE DE SEGURANÇA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES, DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.
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24/12/2021
|
23/12/2022
|
323.400,00
|
1
|
323.400,00
|
|
21/12/2022
|
00002/2022
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO NO 098/GAPSP-DTI/2020, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 24/12/2022 A 23/12/2023.
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24/12/2022
|
23/12/2023
|
323.400,00
|
1
|
323.400,00
|
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15/05/2023
|
00001/2023
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Termo de Apostilamento
|
O REAJUSTE, CONFORME SOLICITADO PELA CONTRATADA, DO VALOR DO CONTRATO DE DESPESA N° 098/GAPSP-DTI/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO EM SOFTWARE DE SEGURANÇA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.
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23/12/2020
|
23/12/2023
|
347.428,62
|
1
|
347.428,62
|
|
19/12/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 098/GAPSP-DTI/2020, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO EM SOFTWARE DE SEGURANÇA, DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SOFTWARES, DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA E DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.
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24/12/2023
|
23/12/2024
|
347.428,62
|
1
|
347.428,62
|
|
15/10/2026
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00098/2020
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Termo de Encerramento
|
Encerramento para ajuste do controle de contratos SILOMS X SIAFI
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23/12/2020
|
23/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
120633
|
2021NE003000
|
A0004770500 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.TEC DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
323.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
323.400,00
|
0,00
|
0,00
|
323.400,00
|
|
120633
|
2020NE804011
|
P0009930000 - PROJETO CTIR.FAB (TI-CISI)
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
300.000,00
|
300.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120633
|
2020NE804566
|
P0009930000 - PROJETO CTIR.FAB (TI-CISI)
|
449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120633
|
2022NE003682
|
SREC26STI05 - REC CUSTOS.COMAER SISCEAB.TEC DA INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000,00
|
|
120633
|
2023NE001272
|
SDTI26SIC02 - SISTEMAS DE INFORMACAO CORPORATIVOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
24.028,62
|
0,00
|
0,00
|
24.028,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
120633
|
2023NE003284
|
SDTI26SIC02 - SISTEMAS DE INFORMACAO CORPORATIVOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
188.824,50
|
188.824,50
|
0,00
|
0,00
|
188.824,50
|
0,00
|
0,00
|
188.824,50
|
|
120633
|
2023NE003192
|
SDTI26SIC02 - SISTEMAS DE INFORMACAO CORPORATIVOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
158.604,12
|
158.604,12
|
0,00
|
0,00
|
158.604,12
|
0,00
|
0,00
|
158.604,12
|
|
120633
|
2023NE000003
|
SDTI26DSC02 - DEFESA E SEGURANCA CIBERNETICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
322.400,00
|
0,00
|
0,00
|
322.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-03-23
|
87500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2023-03-24
|
16170.00
|
|
Seguro Garantia
|
2024-03-24
|
16170.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-23
|
17371.43
|
|
Seguro Garantia
|
2025-03-23
|
17371.43
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE OUTROS SOFTWARES / PROGRAMAS DE COMPUTADOR
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
347428.62
|
347428.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.110.428-**
|
WILLIAM MARQUES DA SILVA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
