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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160249 - AMAN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167249 - AMAN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00181/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160249 - AMAN
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Número da Compra
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90033/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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64000.048138/2023-77
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NAS FORMAS ESTABELECIDAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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01/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 405.525,12
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 405.525,12
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Valor Acumulado
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R$ 5.244.698,04
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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00181/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00181/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.048138/2023-77
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30/09/2025
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30/09/2026
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378.396,60
|
1
|
378.396,60
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23/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO Nº 181/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
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30/09/2025
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30/09/2026
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405.525,12
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1
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405.525,12
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25/09/2026
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00002/2026
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Termo de Apostilamento
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 181/2024, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL VETERINÁRIO DA ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS
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01/10/2026
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01/04/2027
|
405.525,12
|
1
|
405.525,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167249
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2024NE000509
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C1ENEASCMAD - COLEGIO MILITAR - ADMINISTRACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
378.396,60
|
378.396,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2025NE000969
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.128,52
|
27.128,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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29852
|
0.6966
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20794.9032
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Serviço
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MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA PI
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16024
|
0.6966
|
11162.3184
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|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO, COM FORNECIME
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49161
|
0.6966
|
34245.5526
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
459159
|
0.6966
|
319850.1594
|
|
Serviço
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CONFECÇÃO / INSTALAÇAO / MANUTENÇÃO - VIDRAÇARIA
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25956
|
0.7502
|
19472.1912
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.034.320-**
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MAURÍCIO DA SILVA SANTOS
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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