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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113201 - CNEN - SEDE
Unidade Gestora Origem do Contrato 113201 - CNEN - SEDE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00022/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 194012 - TAPAJOS/PA
Número da Compra 90001/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 05.340.639/0001-30 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Processo 01341.001432/2024-15
Objeto CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA DE ABASTECIMENTOS E MANUTENÇÕES VEICULARES E DE EQUIPAMENTOS ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, OU TECNOLOGIA SIMILAR, INTEGRADOS À SISTEMA INFORMATIZADO DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA COORDENAÇÃO REGIONAL TAPAJÓS, DE SUAS UNIDADES VINCULADAS E, EM CASOS EXCEPCIONAIS, ATENDER ÀS DEMANDAS DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN, CONFORME CONDIÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2025
Vig. Fim 01/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 400.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 400.000,00
Valor Acumulado R$ 400.000,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2025 00022/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.001432/2024-15 01/10/2025 01/10/2026 400.000,00 1 400.000,00
17/09/2026 00026/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 01/10/2026 ATÉ 01/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. 01/10/2026 01/10/2027 400.000,00 1 400.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113201 2026NE000208 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.200,00 -1.000,00 0,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000451 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.999,60 0,00 0,00 14.999,60 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000103 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.000,00 -16.110,79 0,00 33.110,79 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000104 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.200,00 -1.441,04 0,00 2.641,04 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000523 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.297,76 0,00 0,00 17.297,76 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2025NE000591 20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 34.702,24 34.702,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000289 - 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 56.107,45 32.959,90 0,00 23.147,55 0,00 0,00 0,00 0,00
113201 2026NE000374 20000002040 - GESTAO E MANUTENCAO DAS UNIDADES 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 -1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
3005583 2026-08-01 01341.001432/2024-15 2026-08-03 16601.19
3048941 2026-09-01 01341.001432/2024-15 2026-09-01 18908.62
3079045 2026-10-01 01341.001432/2024-15 2026-10-01 23147.55
2972810 2026-07-01 48100.000656/2026-78 2026-07-02 17320.52
2636434 2025-11-01 01341.001432/2024-15 2025-11-04 12670.24
2683432 2025-12-01 01341.001432/2024-15 2025-12-01 19627.12
2724510 2026-01-01 01341.001432/2024-15 2026-01-05 12520.98
2783519 2026-02-07 01341.001432/2024-15 2026-02-09 9637.33
2797542 2026-03-01 01341.001432/2024-15 2026-03-04 14151.88
2855525 2026-04-01 01341.001432/2024-15 2026-04-01 17769.75
2891101 2026-05-01 01341.001432/2024-15 2026-05-04 27178.88
2935434 2026-06-01 01341.001432/2024-15 2026-06-01 18726.15
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS 1 400000 400000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.433.407-** DANIEL MIGUEL DA SILVA Gestor
***.233.537-** PAULO RICARDO DA SILVA BELTRÃO Gestor Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo