|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00203/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160020 - H MIL A MANAUS
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.609.193/0001-30 - BRUMED MEDICAL LTDA
|
|
Processo
|
64581.002568/2024-30
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO OPME DE ORTOPEDIA, CABEÇA E PESCOÇO; PRÓTESE MAMÁRIA, PRÓTESE AUDITIVA, MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E PROCEDIMENTOS EM GERAL, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
29/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
28/03/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 108.400,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 108.400,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 550.280,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/09/2025
|
00203/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00203/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64581.002568/2024-30
|
29/09/2025
|
28/09/2026
|
441.880,00
|
1
|
441.880,00
|
|
29/09/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 06 MESES, A PARTIR DE 29/09/2026 ATÉ 28/03/2027, VISANDO ABRANGER CIRURGIAS JÁ REALIZADAS QUE AINDA ESTÃO EM PROCESSO DE AUDITAGEM PARA POSTERIOR LIQUIDAÇÃO, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, CONFORME O ART. 6º, INCISO XVII, E O ART. 111 DA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021.O VALOR GLOBAL DE R$ 108.400,00 (CENTO E OITO MIL QUATROCENTOS REAIS), CONFORME DESCRITO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO.
|
29/09/2026
|
28/03/2027
|
108.400,00
|
1
|
108.400,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167020
|
2025NE002585
|
D8SAFCTPROT - FCT - FATOR DE CUSTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
690,00
|
690,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE000059
|
D8SACIVPROT - AQUISICAO DE PROTESES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
85.580,00
|
0,00
|
0,00
|
85.580,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167020
|
2026NE002194
|
D8SAECBPROT - ECB-EX-COMBATENTES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
108.400,00
|
108.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
1
|
23800
|
23800.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
1
|
12800
|
12800.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
1
|
12800
|
12800.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
2
|
5550
|
11100.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
4
|
5550
|
22200.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
1
|
11850
|
11850.0000
|
|
Material
|
PRÓTESE DE JOELHO
|
1
|
11850
|
11850.0000
|
|
Material
|
CIMENTO ORTOPÉDICO
|
0
|
690
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
