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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 771300 - COMRJ
Unidade Gestora Origem do Contrato 771300 - COMRJ
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00139/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 771300 - COMRJ
Número da Compra 90151/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 16.701.716/0001-56 - STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
Processo 63342.002149/2024-58
Objeto AQUISIÇÃO DE VIATURA
Informações Complementares
Vig. Início 18/09/2025
Vig. Fim 06/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 550.500,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 550.500,00
Valor Acumulado R$ 550.500,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/09/2025 00139/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00139/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63342.002149/2024-58 18/09/2025 06/04/2026 550.500,00 1 550.500,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
771300 2025NE030842 C415DV3ZI11 - DESPESAS DIVERSAS - CGCFN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.500,00 92.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771300 2025NE030961 L458DV0ZIOY - DESPESAS VARIADAS - SSTA 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.500,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00
771300 2025NE030977 C415DV3ZI11 - DESPESAS DIVERSAS - CGCFN 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.500,00 92.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
771300 2025NE031171 L45801VZIOY - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.500,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00 0,00 92.500,00 0,00
771300 2025NE031172 L45801VZIOY - AQUISICAO E MANUTENCAO DE VIATURAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 92.500,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00 0,00 0,00 92.500,00
771300 2025NE031365 E4A2DVA01B4 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - OMSCM APOIADAS PEL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 88.000,00 88.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material VEÍCULO UTILITÁRIO 2 92500 185000.0000
Material VEÍCULO UTILITÁRIO 2 92500 185000.0000
Material VEÍCULO UTILITÁRIO 1 92500 92500.0000
Material AUTOMÓVEL 1 88000 88000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 629.84 KB 02/10/2025 09:56:17
Nota de Empenho 132.89 KB 02/10/2025 09:56:17
Nota de Empenho 132.94 KB 02/10/2025 09:56:17
Nota de Empenho 132.95 KB 02/10/2025 09:56:17
Nota de Empenho 132.96 KB 02/10/2025 09:56:17
Nota de Empenho 132.96 KB 02/10/2025 09:56:17
Nota de Empenho 132.97 KB 02/10/2025 09:56:17
OC 1175031 - Com1DN 706.17 KB 02/10/2025 09:56:17
OC 1175269 - CPAL 718.77 KB 02/10/2025 09:56:17
OC 1175350 - CEFAN 707.40 KB 02/10/2025 09:56:17
OC 1175501 - CFPV 704.54 KB 02/10/2025 09:56:17
OC 1175955 - GCM-RIO 532.45 KB 02/10/2025 09:56:17
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
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