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Órgão
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26264 - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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153033 - UFERSA-RN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153033 - UFERSA-RN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000678
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153033 - UFERSA-RN
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Número da Compra
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00150/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.055.280/0001-84 - F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA
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Processo
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23091.011056/2025-35
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Objeto
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME DESPACHO DA PROPLAN REF REQUISIÇÃO NR 2067, 2070, 2088, 2089, 2090, 2128, 2153, 2228, 2258, 2259, 2452 E 2461/2025-HOVET. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 86/2025. DISPENSA 150/2025. DEMANDA HOVET. PROC 11056/2025-35.
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Informações Complementares
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15303306001502025 - UASG Minuta: 153033
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Vig. Início
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05/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 12.450,11
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 12.450,11
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/09/2025
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2025NE000678
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000678 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.011056/2025-35
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05/09/2025
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31/12/2025
|
12.450,11
|
1
|
12.450,11
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153033
|
2025NE000678
|
M0000G71HCN - HOVET - CUSTEIO/PERMANENTE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
12.445,82
|
0,00
|
0,00
|
12.445,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
146988
|
2025-09-09
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23091.011056/2025-35
|
2025-10-02
|
12445.82
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁCIDO TRANEXÂMICO
|
100
|
4.07
|
407.0000
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
360
|
1.0779
|
388.0400
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
6000
|
0.55
|
3300.0000
|
|
Material
|
GORRO HOSPITALAR
|
50
|
7.3
|
365.0000
|
|
Material
|
LÂMINA LABORATÓRIO
|
36
|
6.97
|
250.9200
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
300
|
1.31
|
393.0000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
150
|
1.31
|
196.5000
|
|
Material
|
LUVA CIRÚRGICA
|
20
|
230.9
|
4618.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
100
|
0.73
|
73.0000
|
|
Material
|
ONDANSETRONA CLORIDRATO
|
100
|
1.14
|
114.0000
|
|
Material
|
AGULHA HIPODÉRMICA
|
5
|
6.99
|
34.9500
|
|
Material
|
SERINGA
|
10
|
19.77
|
197.7000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
50
|
0.54
|
27.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
50
|
0.54
|
27.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
50
|
0.54
|
27.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
10
|
22.6
|
226.0000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
120
|
0.47
|
56.4000
|
|
Material
|
ATADURA CREPOM
|
60
|
0.94
|
56.4000
|
|
Material
|
CEFALOTINA SÓDICA
|
50
|
4.78
|
239.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
200
|
3.49
|
698.0000
|
|
Material
|
COMPRESSA CAMPO OPERATÓRIO
|
50
|
6.01
|
300.5000
|
|
Material
|
CATETER PERIFÉRICO
|
300
|
0.2079
|
62.3700
|
|
Material
|
FIO DE SUTURA AGULHADO
|
360
|
1.0779
|
388.0400
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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