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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200342 - DTI/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200342 - DTI/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200342 - DTI/PF
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.510.654/0004-21 - POSITIVO S+ SOLUCOES EM TI S.A
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Processo
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08206.001704/2025-61
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO AO GERENCIAMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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30/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.682.634,88
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.682.634,88
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Valor Acumulado
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R$ 37.017.967,36
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08206.001704/2025-61
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01/10/2025
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30/09/2027
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1.610.966,00
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1
|
1.610.966,00
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11/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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A) INDICAR A NOTA DE EMPENHO - NE 20/2026 (144948858)
B) REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO COM A FINALIDADE DE MANTER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO AJUSTE, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 16/2025 - DTI/PF. ASSIM, A PARTIR DE 20 DE DEZEMBRO DE 2025, O VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA 24 MESES PASSA DE R$ 1.610.966,00 PARA R$ 1.682.634,88 TENDO EM VISTA A ALÍQUOTA DE 4,46% DE ACORDO COM O IPCA DO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024 A NOVEMBRO/2025(SEI 144920281), BEM COMO NEGOCIAÇÃO COM A EMPRESA (SEI 144741521 E 144776653).
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01/10/2025
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30/09/2027
|
1.682.634,88
|
1
|
1.682.634,88
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200342
|
2025NE000081
|
PF99OS9PS25 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE EMISSAO DE PASSAPORT
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
48.286,86
|
48.286,86
|
0,00
|
0,00
|
48.286,86
|
6.237,76
|
6.237,76
|
42.049,10
|
|
200342
|
2026NE000020
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
151.034,05
|
0,00
|
0,00
|
151.034,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200342
|
2026NE000086
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
86.452,61
|
42.779,88
|
0,00
|
43.672,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
992
|
2026-07-10
|
08206.001473/2026-77
|
2026-07-15
|
23835.62
|
|
970
|
2026-06-22
|
08206.001262/2026-34
|
2026-06-26
|
29554.81
|
|
1028
|
2026-08-06
|
08206.001630/2026-44
|
2026-08-07
|
18293.54
|
|
1053
|
2026-08-28
|
08206.001899/2026-21
|
2026-09-08
|
25901.51
|
|
1086
|
2026-09-28
|
08206.002191/2026-97
|
2026-09-30
|
20712.71
|
|
816
|
2026-01-09
|
08206.001704/2025-61
|
2026-01-14
|
10605.16
|
|
826
|
2026-01-26
|
08206.000136/2026-62
|
2026-01-30
|
15771.12
|
|
879
|
2026-03-26
|
08206.000606/2026-98
|
2026-03-31
|
669.16
|
|
841
|
2026-02-26
|
08206.000369/2026-65
|
2026-02-27
|
15003.66
|
|
878
|
2026-03-26
|
08206.000602/2026-18
|
2026-04-01
|
28137.58
|
|
889
|
2026-04-07
|
08206.000666/2026-19
|
2026-04-14
|
26192.11
|
|
927
|
2026-05-11
|
08206.000930/2026-14
|
2026-05-19
|
22078.90
|
|
|
Garantias
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|
|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
14288
|
56.4
|
805843.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
15838
|
55.36
|
876791.6800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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