|
Órgão
|
68201 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
682010 - ANTAQ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000480
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
682010 - ANTAQ
|
|
Número da Compra
|
90001/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
30.735.649/0001-11 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
50300.009485/2025-57
|
|
Objeto
|
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DA AGENCIA SEDE E UNIDADES REGIONAIS - 50300.009485/2025-57
A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVICOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA SEI 2656813 CONSTANTE DO PRESENTE PROCESSO.
|
|
Informações Complementares
|
68201006900012025 - UASG Minuta: 682010
|
|
Vig. Início
|
23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 10.186,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.186,77
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
2025NE000480
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000480 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.009485/2025-57
|
23/09/2025
|
31/12/2025
|
10.186,77
|
1
|
10.186,77
|
|
20/10/2026
|
2025NE000480
|
Termo de Encerramento
|
Processo de pagamento nº 50300.022847/2025-03
|
23/09/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
682010
|
2025NE000480
|
A2000 - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS.
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.186,77
|
0,00
|
0,00
|
10.186,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5286
|
2025-10-01
|
50300.009485/2025-57
|
2025-10-10
|
10186.77
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
APONTADOR LÁPIS
|
92
|
0.64
|
58.8800
|
|
Material
|
ENVELOPE
|
2000
|
0.38
|
760.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
29
|
8.24
|
238.9600
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
40
|
1.94
|
77.6000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
71
|
1.27
|
90.1700
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
140
|
2.95
|
413.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
17
|
4.8
|
81.6000
|
|
Material
|
PASTA ARQUIVO
|
266
|
0.63
|
167.5800
|
|
Material
|
PRANCHETA PORTÁTIL
|
55
|
10.75
|
591.2500
|
|
Material
|
RÉGUA ESCRITÓRIO
|
39
|
0.86
|
33.5400
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
270
|
21.95
|
5926.5000
|
|
Material
|
BLOCO RECADO
|
162
|
2.43
|
393.6600
|
|
Material
|
TESOURA
|
49
|
5.31
|
260.1900
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
18
|
3.38
|
60.8400
|
|
Material
|
ENVELOPE PLÁSTICO
|
150
|
0.26
|
39.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
520
|
0.6
|
312.0000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
310
|
0.56
|
173.6000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
270
|
0.47
|
126.9000
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
125
|
0.19
|
23.7500
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
187
|
0.62
|
115.9400
|
|
Material
|
COLA
|
68
|
1.57
|
106.7600
|
|
Material
|
CORRETIVO LÍQUIDO
|
73
|
1.85
|
135.0500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.594.211-**
|
BENEDITO EDUARDO SANTOS ALVES
|
Gestor
|
|
***.588.391-**
|
ALEXANDRE ALVES DE SANTANA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
